| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00048
Dt. Emissão: Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.009/015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
8.524.767,08 | 8.524.767,09 | 8.524.767,09 |
|
2016NE00049
Dt. Emissão: Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.185/015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
7.440.000,00 | 7.440.000,00 | 7.440.000,00 |
|
2016NE00051
Dt. Emissão: Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA)PARCELA DO CONTRATO N.185/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVOANEXO. |
7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 |
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2016NE00064
Dt. Emissão: Descrição: FOLHAS DE GRATIFICACOESDE DESEMPENHO DA SEDE E /UNIDADES ASSISTENCIAIS/MES DE JANEIRO/16 E MESESSUBSEQUENTES. |
5.000.000,00 | 3.654.605,30 | 105.922,71 |
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2016NE00291
Dt. Emissão: Descrição: BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG, VIA INALADOR |
0,00 | 171.478,98 | 171.478,98 |
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2016NE00367
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAO DE OBRA EM GERAL, PA-RA OS SERVICOS MANUAIS DECARREGO E DESCARREGO DEMATERIAIS, EQUIPAMENTOS EMEDICAMENTOS,CONFORME PREGAO N. 074/15-CSL/SES EDESPACHO |
0,00 | 31.541,67 | 31.541,67 |
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2016NE00400
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS CORRENTES,COM AS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEOBJETIVANDO A MANUTENCAODA CONTRATACAO DE PROFIS-SIONAIS ASSISTENCIAIS DENIVEL MEDIO E SUPERIOR DAMATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO, CONF |
0,00 | 4.075.397,47 | 4.075.397,47 |
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2016NE00418
Dt. Emissão: Descrição: SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA EM COMPRIMIDO, DE 400 + 80 MG, VIA, ORAL |
0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
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2016NE00619
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SALDO DA 1APARCELA E 2A.PARCELA DO /CONTRATO DE GESTAO N.187DE 2015,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 1.713.528,98 | 1.713.528,98 |
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2016NE00634
Dt. Emissão: Descrição: VLR REF. A FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2016 |
15.784.102,40 | 15.784.102,40 | 0,00 |
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2016NE00635
Dt. Emissão: Descrição: VLR. REFERENTE AO AUXILIOA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2016 |
360.407,00 | 360.407,00 | 0,00 |
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2016NE00652
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECRETARIA DE /ESTADO DA SAUDE - SES E /SEUS SEGUIMENTOS,CONFORMEAUTORIZO NAS FOLHA 33. |
1.696.379,77 | 1.805.971,23 | 1.805.971,23 |
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2016NE00654
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA /ADULTO E INFANTIL EM CARATER_COMPLEMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA POPULACIONAL DA MACRORREGIAO DE IMPERATRIZ,CONFORME AUTORIZ0 |
0,00 | 97.658,88 | 97.658,88 |
|
2016NE00658
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA /ADULTO E INFANTIL EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA POPULACIONAL DA MACRORREGIAO DE IMPERATRIZ,CONFORME AUTORIZO |
0,00 | 217.321,85 | 217.321,85 |
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2016NE00660
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DEPATOLOGIA CLINICA PARAREALIZACAO DE EXAMES DECITOPATOLOGIA,REFERENTE O5. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N. 354/2010, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO FLS. 83. |
0,00 | 8.970,96 | 8.970,96 |
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2016NE00664
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 129/2013, PARA CONTRATACAO DE CAMI-NHAO PIPA, CONFORME DESPACHO ADM9INISTRATIVO FLS. 68. |
0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
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2016NE00666
Dt. Emissão: Descrição: VLR. REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES JANEIRO/2016 |
767,04 | 767,04 | 0,00 |
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2016NE00667
Dt. Emissão: Descrição: VLR. AO SALARIO FAMILIA INSS DOS SERVIDORES ATIVOSDO MES DE JANEIRO/2016 |
58,32 | 58,32 | 0,00 |
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2016NE00687
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE ESGOTO DA SES,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO |
0,00 | 228.515,84 | 228.515,84 |
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2016NE00688
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.005/2013 - TERCEIRO TERMOADITIVO PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DEASSISTENCIA OFTALMOLOGIAPARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO DO GLAUCOMA CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO. |
0,00 | 122.895,23 | 122.895,23 |
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2016NE00716
Dt. Emissão: Descrição: CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO/2016 |
645.004,14 | 645.004,14 | 645.004,14 |
|
2016NE00717
Dt. Emissão: Descrição: ENCARGOS DO FEPA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 |
3.748.700,01 | 3.748.700,01 | 3.748.700,01 |
|
2016NE00723
Dt. Emissão: Descrição: ENCARGOS DO FUNBEN DOS DEPEBDENTES DOS CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016 |
648.185,75 | 648.185,75 | 648.185,75 |
|
2016NE00726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR EMFAVOR DA EMPRESA VENCEDO-RA DO PREGAO N.007/15-CSL/SES, PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAODAS INSTALACOES FISICAS EMOBILIARIA DA SES, CONFORME DESPACHO |
0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
|
2016NE00763
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
42.087,50 | 42.087,50 | 42.087,50 |
|
2016NE00765
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00766
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
45.591,00 | 45.591,00 | 45.591,00 |
|
2016NE00768
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
106.583,75 | 106.583,75 | 106.583,75 |
|
2016NE00769
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
50.618,75 | 50.618,75 | 50.618,75 |
|
2016NE00770
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
46.637,50 | 46.637,50 | 46.637,50 |
|
2016NE00772
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00773
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
42.087,50 | 42.087,50 | 42.087,50 |
|
2016NE00775
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00776
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
72.332,00 | 72.332,00 | 72.332,00 |
|
2016NE00778
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00779
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
68.477,50 | 68.477,50 | 68.477,50 |
|
2016NE00780
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
6.562,50 | 6.562,50 | 6.562,50 |
|
2016NE00784
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
33.556,25 | 33.556,25 | 33.556,25 |
|
2016NE00789
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00790
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
50.618,75 | 50.618,75 | 50.618,75 |
|
2016NE00792
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
239.914,35 | 239.914,35 | 239.914,35 |
|
2016NE00793
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00794
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
33.556,25 | 33.556,25 | 33.556,25 |
|
2016NE00796
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
14.247,35 | 14.247,35 | 14.247,35 |
|
2016NE00797
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
69.387,50 | 69.387,50 | 69.387,50 |
|
2016NE00799
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
86.450,00 | 86.450,00 | 86.450,00 |
|
2016NE00800
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
33.556,25 | 33.556,25 | 33.556,25 |
|
2016NE00801
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00802
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
6.562,50 | 6.562,50 | 6.562,50 |
|
2016NE00804
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
33.556,25 | 33.556,25 | 33.556,25 |
|
2016NE00805
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
236.258,75 | 236.258,75 | 236.258,75 |
|
2016NE00807
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00808
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
17.062,50 | 17.062,50 | 17.062,50 |
|
2016NE00809
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
14.247,35 | 14.247,35 | 14.247,35 |
|
2016NE00811
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
14.247,35 | 14.247,35 | 14.247,35 |
|
2016NE00812
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
|
2016NE00813
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
99.758,75 | 99.758,75 | 99.758,75 |
|
2016NE00815
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
8.531,25 | 8.531,25 | 8.531,25 |
|
2016NE00822
Dt. Emissão: Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
129.925,25 | 129.925,25 | 129.925,25 |
|
2016NE00835
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME TER-MO DE AJUSTE DE CONTAS N.14/2016 |
190.176,43 | 190.176,43 | 190.176,43 |
|
2016NE00874
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTO DO CONT. 358/2011, EM SEU 5. TERMO ADITIVO |
0,00 | 15.485,47 | 15.485,47 |
|
2016NE00875
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.327/2010,PARA DAR /CONTINUIDADE AOS SERVICOSASSITERNCIAIS DE SAUDE, /CONFORME DESPACHO ADMINI-STRATIVO EM ANEXO. |
0,00 | 15.253,00 | 15.253,00 |
|
2016NE00876
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO /DO CONTRATO N.409/13,PARADAR CAITINUIDADE AOS SER-VICOS DE TERAPIA RENAL /SUBSTITUTIVA CONFORME DE-SPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 274.885,96 | 274.885,96 |
|
2016NE00877
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO /DO CONTRAT N.128/11, PARADAR CONTINUIDADE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRO-GRAFIA PARA AS UNIDADES /DE SAUDE DA SES/FES, CON-FORME DESPACHO EM ANEXO. |
0,00 | 37.080,00 | 37.080,00 |
|
2016NE00925
Dt. Emissão: Descrição: - COMPLEMENTO DO CONTRATON. 102/2014 REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILAANCIA OSTENCIA NA SES |
0,00 | 17.091,70 | 17.091,70 |
|
2016NE00944
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 58.918,51 | 58.918,51 |
|
2016NE00947
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 28.701,10 | 28.701,10 |
|
2016NE00949
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 27.632,39 | 27.632,39 |
|
2016NE00951
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 91.310,33 | 91.310,33 |
|
2016NE00954
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 0,00 | 15.472,02 |
|
2016NE00956
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 32.919,38 | 32.919,38 |
|
2016NE00958
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 127.234,43 | 127.234,43 |
|
2016NE00959
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 66.969,59 | 66.969,59 |
|
2016NE00961
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 55.681,25 | 55.681,25 |
|
2016NE00966
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 26.892,27 | 26.892,27 |
|
2016NE00972
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 41.352,43 | 41.352,43 |
|
2016NE00974
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 55.904,33 | 55.904,33 |
|
2016NE00975
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 31.984,33 | 31.984,33 |
|
2016NE00977
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 0,00 | 21.914,47 |
|
2016NE00979
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 62.840,24 | 62.840,24 |
|
2016NE00980
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2016NE00982
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 20.238,14 | 20.238,14 |
|
2016NE00983
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 98.913,14 | 98.913,14 |
|
2016NE00990
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 83.190,12 | 83.190,12 |
|
2016NE00992
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 45.313,91 | 45.313,91 |
|
2016NE00993
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 39.575,63 | 39.575,63 |
|
2016NE00995
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 76.175,60 | 76.175,60 |
|
2016NE00998
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 22.986,77 | 22.986,77 |
|
2016NE01008
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 46.946,02 | 46.946,02 |
|
2016NE01010
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 10.062,90 | 10.062,90 |
|
2016NE01012
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 70.853,59 | 70.853,59 |
|
2016NE01015
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 99.884,42 | 143.158,84 |
|
2016NE01016
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 59.862,57 | 59.862,57 |
|
2016NE01017
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 47.204,59 | 47.204,59 |
|
2016NE01018
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 55.020,29 | 55.020,29 |
|
2016NE01019
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 109.366,70 | 109.366,64 |
|
2016NE01025
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 20.121,54 | 20.121,54 |
|
2016NE01031
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 46.259,86 | 46.259,86 |
|
2016NE01037
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 18.803,10 | 18.803,10 |
|
2016NE01038
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 38.261,48 | 38.261,48 |
|
2016NE01039
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 35.433,31 | 35.433,31 |
|
2016NE01041
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 23.395,01 | 23.395,01 |
|
2016NE01042
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 78.477,60 | 78.477,60 |
|
2016NE01043
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 30.270,71 | 30.270,71 |
|
2016NE01049
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 35.825,36 | 43.325,36 |
|
2016NE01050
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 31.308,11 | 31.308,11 |
|
2016NE01058
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 49.537,57 | 49.537,57 |
|
2016NE01059
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 130.277,64 | 130.277,64 |
|
2016NE01061
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 18.983,94 | 18.983,94 |
|
2016NE01067
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH) |
0,00 | 75.709,26 | 75.709,26 |
|
2016NE01073
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH) |
0,00 | 25.807,31 | 25.807,31 |
|
2016NE01125
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE SERVICOS HOSPITALARESE TECNICO PROFISSIONAL NAAREA DE CARDIOLOGIA, COR-RESPOPNDENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO N.430/2012E DESPACHO ADMINISTRATIVOANEXO. |
0,00 | 395.723,59 | 395.723,59 |
|
2016NE01130
Dt. Emissão: Descrição: REAGENTE PARA ANALISE ID-DIACLONABO+PROVA RESERVA, EM GEL REAGENTE PARA ANALISE ID-DIACLON RH -SUBGRUPO+K, EM GEL REAGENTES PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL PARA TESTE, GEL |
0,00 | 5.464,00 | 5.464,00 |
|
2016NE01221
Dt. Emissão: Descrição: ACETATO DE DESMOPRESSINA, SOLUCAO/NASAL COM 0,1 MG/ML FRASCO COM 2,5ML |
0,00 | 17.556,00 | 17.556,00 |
|
2016NE01227
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE AGEN-CIAMENTO DE PASSAGENS AE-REAS NACIONAIS E INTERNA-CIONAIS PARA ATENDER DE-MANDA DE PACIENTES PRO-GRAMA QUE NECESSITAM DEDESLOCAMENT |
0,00 | 1.243.518,37 | 1.243.518,37 |
|
2016NE01292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE SERVICOS /DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA /FROTA DA SES/MA,CONFORME AUTORIZO ANEXO. |
0,00 | 201.412,02 | 201.412,02 |
|
2016NE01326
Dt. Emissão: Descrição: ACITRETINA CAPSULA, DE 10MG, VIA ORAL ACITRETINA CAPSULA, DE 25MG, VIA ORAL |
0,00 | 75.540,00 | 75.540,00 |
|
2016NE01328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO 257/2013, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
|
2016NE01330
Dt. Emissão: Descrição: EMPRENHO COMPLEMENTAR PA-RA O CONTRATO 328/2010,CONFORME AUTORIZO FLS 190 |
0,00 | 15.710,58 | 15.710,58 |
|
2016NE01368
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 21.198,70 | 21.198,70 |
|
2016NE01369
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.218,74 | 1.218,74 |
|
2016NE01370
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.365,51 | 2.365,51 |
|
2016NE01371
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.256,65 | 4.256,65 |
|
2016NE01372
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.951,48 | 4.951,48 |
|
2016NE01373
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.274,25 | 2.274,25 |
|
2016NE01374
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.063,77 | 5.063,77 |
|
2016NE01375
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.146,42 | 6.146,42 |
|
2016NE01376
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.144,45 | 2.144,45 |
|
2016NE01377
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.311,57 | 1.311,57 |
|
2016NE01378
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 7.776,99 | 7.776,99 |
|
2016NE01379
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.180,00 | 5.180,00 |
|
2016NE01380
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.913,62 | 2.913,62 |
|
2016NE01381
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.436,55 | 3.436,55 |
|
2016NE01382
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.882,74 | 2.882,74 |
|
2016NE01383
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 8.715,68 | 8.715,68 |
|
2016NE01384
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.267,18 | 6.267,18 |
|
2016NE01385
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.700,58 | 5.700,58 |
|
2016NE01386
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.302,18 | 2.302,18 |
|
2016NE01387
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 20.030,70 | 20.030,70 |
|
2016NE01388
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.143,13 | 3.143,13 |
|
2016NE01389
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.375,59 | 3.375,59 |
|
2016NE01390
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.069,87 | 1.069,87 |
|
2016NE01391
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 17.528,11 | 17.528,11 |
|
2016NE01392
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRA-ARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.554,55 | 3.554,55 |
|
2016NE01393
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 16.720,99 | 16.720,99 |
|
2016NE01394
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 11.524,47 | 11.524,47 |
|
2016NE01395
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.397,32 | 1.397,32 |
|
2016NE01396
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.107,68 | 2.107,68 |
|
2016NE01397
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.083,63 | 1.083,63 |
|
2016NE01398
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.094,80 | 4.094,80 |
|
2016NE01399
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.214,61 | 1.214,61 |
|
2016NE01400
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.696,45 | 1.696,45 |
|
2016NE01401
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 7.893,02 | 7.893,02 |
|
2016NE01402
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.159,60 | 6.159,60 |
|
2016NE01403
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.068,79 | 3.068,79 |
|
2016NE01404
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.834,95 | 6.834,95 |
|
2016NE01405
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 902,90 | 902,90 |
|
2016NE01406
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.447,08 | 5.447,08 |
|
2016NE01407
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.570,14 | 4.570,14 |
|
2016NE01408
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 13.496,45 | 13.496,45 |
|
2016NE01409
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.951,57 | 2.951,57 |
|
2016NE01410
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.710,61 | 1.710,61 |
|
2016NE01411
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.128,33 | 2.128,33 |
|
2016NE01412
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.687,70 | 3.687,70 |
|
2016NE01413
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.715,57 | 2.715,57 |
|
2016NE01414
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.820,45 | 3.820,45 |
|
2016NE01415
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.154,58 | 4.154,58 |
|
2016NE01416
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.110,04 | 2.110,04 |
|
2016NE01417
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.708,00 | 4.708,00 |
|
2016NE01418
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.486,16 | 4.486,16 |
|
2016NE01419
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 31.347,88 | 31.347,88 |
|
2016NE01420
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.048,09 | 2.048,09 |
|
2016NE01421
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.623,48 | 1.623,48 |
|
2016NE01422
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.437,68 | 2.437,68 |
|
2016NE01423
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.008,46 | 4.008,46 |
|
2016NE01424
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 14.989,34 | 14.989,34 |
|
2016NE01425
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.777,92 | 2.777,92 |
|
2016NE01426
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 23.529,40 | 23.529,40 |
|
2016NE01427
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 9.404,80 | 9.404,80 |
|
2016NE01428
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 7.849,95 | 7.849,95 |
|
2016NE01429
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.011,56 | 3.011,56 |
|
2016NE01430
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 12.420,29 | 12.420,29 |
|
2016NE01431
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.125,97 | 6.125,97 |
|
2016NE01432
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.487,05 | 2.487,05 |
|
2016NE01433
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.492,65 | 4.492,65 |
|
2016NE01434
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.151,93 | 2.151,93 |
|
2016NE01435
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.433,80 | 3.433,80 |
|
2016NE01436
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 7.656,63 | 7.656,63 |
|
2016NE01437
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.625,06 | 1.625,06 |
|
2016NE01438
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.923,99 | 1.923,99 |
|
2016NE01439
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.557,11 | 3.557,11 |
|
2016NE01440
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.427,46 | 2.427,46 |
|
2016NE01441
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.991,69 | 2.991,69 |
|
2016NE01442
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.172,38 | 2.172,38 |
|
2016NE01443
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.455,83 | 3.455,83 |
|
2016NE01444
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.058,31 | 2.058,31 |
|
2016NE01445
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.361,82 | 3.361,82 |
|
2016NE01446
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.208,03 | 3.208,03 |
|
2016NE01447
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.481,29 | 1.481,29 |
|
2016NE01448
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.988,89 | 1.988,89 |
|
2016NE01449
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.968,19 | 4.968,19 |
|
2016NE01450
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.209,70 | 1.209,70 |
|
2016NE01451
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 12.798,67 | 12.798,67 |
|
2016NE01452
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.348,00 | 2.348,00 |
|
2016NE01453
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.381,59 | 5.381,59 |
|
2016NE01454
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.116,09 | 5.116,09 |
|
2016NE01455
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.624,91 | 2.624,91 |
|
2016NE01456
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.248,10 | 2.248,10 |
|
2016NE01457
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 49.455,37 | 49.455,37 |
|
2016NE01458
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.769,85 | 2.769,85 |
|
2016NE01459
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 12.773,70 | 12.773,70 |
|
2016NE01460
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.969,57 | 4.969,57 |
|
2016NE01461
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.840,80 | 1.840,80 |
|
2016NE01462
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.126,80 | 3.126,80 |
|
2016NE01463
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.611,83 | 4.611,83 |
|
2016NE01464
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.098,48 | 3.098,48 |
|
2016NE01465
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 718,42 | 718,42 |
|
2016NE01466
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 9.440,39 | 9.440,39 |
|
2016NE01467
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.941,69 | 1.941,69 |
|
2016NE01468
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.725,75 | 1.725,75 |
|
2016NE01470
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.095,93 | 3.095,93 |
|
2016NE01471
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.161,17 | 2.161,17 |
|
2016NE01472
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.495,11 | 2.495,11 |
|
2016NE01473
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.418,16 | 1.418,16 |
|
2016NE01474
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.277,40 | 2.277,40 |
|
2016NE01475
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.303,75 | 2.303,75 |
|
2016NE01476
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.317,08 | 1.317,08 |
|
2016NE01477
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.673,73 | 3.673,73 |
|
2016NE01478
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 19.685,94 | 3.986,04 |
|
2016NE01479
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.518,46 | 1.518,46 |
|
2016NE01480
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.952,16 | 2.952,16 |
|
2016NE01481
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.137,03 | 3.137,03 |
|
2016NE01482
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.427,95 | 4.427,95 |
|
2016NE01483
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.400,52 | 6.400,52 |
|
2016NE01484
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.013,33 | 3.013,33 |
|
2016NE01486
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.619,94 | 1.619,94 |
|
2016NE01487
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.046,61 | 4.046,61 |
|
2016NE01488
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.195,74 | 5.195,74 |
|
2016NE01489
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.852,45 | 2.852,45 |
|
2016NE01490
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAO 3. TERMO ADITIVO AO CT438/2012 PARA PRESTACAO DE SERV HOSPITALARES NAMACRORREGIAO DE IMPERA-TRIZ |
0,00 | 97.658,88 | 97.658,88 |
|
2016NE01491
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.328,73 | 6.328,73 |
|
2016NE01492
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.805,99 | 1.805,99 |
|
2016NE01493
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.646,99 | 3.646,99 |
|
2016NE01494
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.648,12 | 2.648,12 |
|
2016NE01496
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.006,93 | 1.006,93 |
|
2016NE01497
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 904,47 | 904,47 |
|
2016NE01498
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.926,06 | 3.926,06 |
|
2016NE01499
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.723,69 | 3.723,69 |
|
2016NE01500
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.735,83 | 2.735,83 |
|
2016NE01501
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 22.297,67 | 22.297,67 |
|
2016NE01502
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.762,82 | 3.762,82 |
|
2016NE01503
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.058,41 | 4.058,41 |
|
2016NE01504
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.663,66 | 6.663,66 |
|
2016NE01505
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.582,48 | 3.582,48 |
|
2016NE01507
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.675,11 | 3.675,11 |
|
2016NE01508
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.996,02 | 2.996,02 |
|
2016NE01509
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.034,42 | 4.034,42 |
|
2016NE01510
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 7.736,28 | 7.736,28 |
|
2016NE01512
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.695,22 | 4.695,22 |
|
2016NE01513
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 7.182,27 | 7.182,27 |
|
2016NE01514
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.744,68 | 2.744,68 |
|
2016NE01516
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.350,86 | 4.350,86 |
|
2016NE01517
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.266,98 | 6.266,98 |
|
2016NE01519
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 15.805,12 | 15.805,12 |
|
2016NE01520
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.230,69 | 4.230,69 |
|
2016NE01521
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.523,68 | 3.523,68 |
|
2016NE01522
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.664,49 | 3.664,49 |
|
2016NE01524
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.454,70 | 4.454,70 |
|
2016NE01525
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.168,79 | 1.168,79 |
|
2016NE01526
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 9.054,34 | 9.054,34 |
|
2016NE01527
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.380,26 | 2.380,26 |
|
2016NE01528
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.312,55 | 1.312,55 |
|
2016NE01530
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.537,64 | 3.537,64 |
|
2016NE01531
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.183,98 | 2.183,98 |
|
2016NE01533
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.868,97 | 2.868,97 |
|
2016NE01534
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.613,46 | 5.613,46 |
|
2016NE01537
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.935,50 | 3.935,50 |
|
2016NE01538
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.477,75 | 1.477,75 |
|
2016NE01539
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 8.059,99 | 8.059,99 |
|
2016NE01541
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.089,14 | 1.089,14 |
|
2016NE01542
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.460,45 | 1.460,45 |
|
2016NE01543
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 8.079,26 | 8.079,26 |
|
2016NE01544
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 16.147,51 | 16.147,51 |
|
2016NE01545
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 14.837,32 | 14.837,32 |
|
2016NE01546
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.573,68 | 4.573,68 |
|
2016NE01547
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.858,85 | 4.858,85 |
|
2016NE01548
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.826,30 | 6.826,30 |
|
2016NE01549
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.462,46 | 2.462,46 |
|
2016NE01550
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.916,17 | 2.916,17 |
|
2016NE01551
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.810,17 | 2.810,17 |
|
2016NE01552
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.563,21 | 3.563,21 |
|
2016NE01553
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 8.430,51 | 8.430,51 |
|
2016NE01554
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.382,57 | 5.382,57 |
|
2016NE01555
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.405,58 | 1.405,58 |
|
2016NE01557
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.632,58 | 6.632,58 |
|
2016NE01558
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 903,29 | 903,29 |
|
2016NE01559
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.168,64 | 2.168,64 |
|
2016NE01561
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.351,15 | 2.351,15 |
|
2016NE01562
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.963,23 | 3.963,23 |
|
2016NE01563
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.067,80 | 3.067,80 |
|
2016NE01564
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.147,01 | 2.147,01 |
|
2016NE01565
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.502,44 | 3.502,44 |
|
2016NE01567
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.955,80 | 4.955,80 |
|
2016NE01568
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 33.516,52 | 33.516,52 |
|
2016NE01569
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.476,38 | 1.476,38 |
|
2016NE01570
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 207.270,71 | 207.270,71 |
|
2016NE01571
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.836,97 | 3.836,97 |
|
2016NE01572
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 7.885,35 | 7.885,35 |
|
2016NE01573
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.416,44 | 2.416,44 |
|
2016NE01574
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 888,93 | 888,93 |
|
2016NE01575
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.558,29 | 3.558,29 |
|
2016NE01576
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.092,29 | 1.092,29 |
|
2016NE01577
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.244,70 | 1.244,70 |
|
2016NE01578
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.217,52 | 4.217,52 |
|
2016NE01579
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.548,60 | 2.548,60 |
|
2016NE01580
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.095,88 | 2.095,88 |
|
2016NE01581
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.815,28 | 2.815,28 |
|
2016NE01582
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.102,96 | 2.102,96 |
|
2016NE01583
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.431,64 | 3.431,64 |
|
2016NE01585
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.055,95 | 2.055,95 |
|
2016NE01586
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.081,27 | 1.081,27 |
|
2016NE01587
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.598,90 | 1.598,90 |
|
2016NE01589
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 5.579,09 | 5.579,04 |
|
2016NE01590
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 31.805,13 | 31.805,13 |
|
2016NE01591
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 3.846,60 | 3.846,60 |
|
2016NE01592
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 1.117,26 | 1.117,26 |
|
2016NE01593
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 7.920,36 | 7.920,36 |
|
2016NE01594
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.795,62 | 6.795,62 |
|
2016NE01596
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 4.757,37 | 4.757,37 |
|
2016NE01597
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 10.955,32 | 10.955,32 |
|
2016NE01599
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.162,55 | 6.162,55 |
|
2016NE01601
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 10.410,94 | 10.410,94 |
|
2016NE01602
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 9.968,44 | 9.968,44 |
|
2016NE01603
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 2.429,23 | 2.429,23 |
|
2016NE01604
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.252,62 | 6.252,62 |
|
2016NE01605
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 6.088,60 | 6.088,60 |
|
2016NE01607
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016. |
0,00 | 9.803,44 | 9.803,44 |
|
2016NE01618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DO 3. TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 437/12, CONFORME AUTORIZACAO FLS.134 |
0,00 | 201.064,32 | 201.064,32 |
|
2016NE01619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DO 3. TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 437/12, CONFORME AUTORIZACAO FLS.134 |
0,00 | 68.935,68 | 68.935,68 |
|
2016NE01634
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 2. TERMO ADITIVODO CONTRATO 201/13, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO |
0,00 | 0,00 | 110.439,06 |
|
2016NE01636
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO N. 124/15, PARA LOCACAO DE VEICULO, CONFORME AUTORIZO FLS297. |
0,00 | 46.446,00 | 46.446,00 |
|
2016NE01638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTA AO 3. TERMO ADITIVODO CONTRATO 06/13, PARACONTRATACAO DE SERVICOSPARA ASSISTENCIA OFTALMO-LOGICA PARA DIAGNOSTICO ETRATAMENTO DE GLAUCOMA. |
0,00 | 59.974,28 | 59.974,28 |
|
2016NE01763
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2016, DO 3. TERMO ADITIVOAO CONT. 87/2013 |
0,00 | 41.093,78 | 0,00 |
|
2016NE01865
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO N.175/2015 PARA DAR CONTINUIDADE AOS /SERVICOS DE REABILITACAOCLINICA,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 17.402,36 | 17.402,36 |
|
2016NE02395
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO PRESTACAO DESERVICOS CONTINUOS DE TELEFONIA MOVEL,SERVICOS MOVEL PESSOAL DO TIPO POSPAGO COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO,COM COB |
0,00 | 178.118,30 | 178.118,30 |
|
2016NE02470
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N 069/2012,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 203.498,80 | 203.498,80 |
|
2016NE02472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 133/2014, DELOCACAO DE IMOVEL SITUADONA ESTRADA DA VITORIA N.2409, BAIRRO FE EM DEUS,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 26.349,30 | 17.566,20 |
|
2016NE02473
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAODE SERVICOS DE RADIOTERA-PIA NA REGIAO TOCANTINACONFORME PREGAO N. 103/15SEAS E DESPACHO ADMINISTRATIVO FLS. 357 |
0,00 | 340.563,10 | 340.563,10 |
|
2016NE02480
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS REF. AOCONT. 255/13 |
0,00 | 37.151,62 | 18.785,81 |
|
2016NE02483
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO CPMPLEMENTAR PARACOBERTURA DE DESPESAS COMCORREIOS E TELEGRAFOS CORESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A AGOSTO DE 2016.REFERENTE AO CONTRATO 187/2011 |
0,00 | 38.724,98 | 18.292,89 |
|
2016NE02494
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATO N392/2013,PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. |
0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
|
2016NE02508
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAPREST. SERV. DIALISE EM PACIENTES RENAIS AGUDOS INTERNADOS EM UTI, DAS UNID. DE SAUDE |
0,00 | 23.888,29 | 23.888,29 |
|
2016NE02521
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 299/2014 DAEMPRESA BIOLOGISTA SERVI-COS DE TRANSPORTE DE CAR-GA VIA AEREO. |
0,00 | 30.145,18 | 30.145,18 |
|
2016NE02547
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.102/2014-SES REFERENTE A CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,CONFORME AUTOR |
0,00 | 432.535,00 | 432.535,00 |
|
2016NE02709
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CT N.480/2013/SES COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 148.859,21 | 148.859,21 |
|
2016NE02934
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REFAO 3. TERMO ADT. CONT.412/2013 |
0,00 | 24.158,33 | 24.158,33 |
|
2016NE02941
Dt. Emissão: Descrição: ATORVASTATINA EM COMPRIMIDO COM 20 MG, VIA ORAL CALCITRIOL CAPSULA, DE 0,25MCG, VIA ORAL CICLOFOSFAMIDA CAPSULA, 50MG |
0,00 | 239.788,80 | 239.788,80 |
|
2016NE02989
Dt. Emissão: Descrição: ATORVASTATINA EM COMPRIMIDO COM 10MG, VIA ORAL CALCITONINA SINTETICA SALMAO SPRAY NASAL, COM 200 UI CIPROFIBRATO EM COMPRIMIDO, DE 100MG, VIA ORAL, CX. C/ 30 COM |
0,00 | 193.466,88 | 193.466,88 |
|
2016NE03014
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N. 002/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF |
0,00 | 8.783.730,56 | 8.783.730,56 |
|
2016NE03017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 13 /(DECIMA TERCEIRA) PARCELADO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO. |
0,00 | 2.597.923,00 | 2.597.923,00 |
|
2016NE03024
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO,AOS SERVIDORES /LOTADOS NA SUPERINTENDEN-CIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA/SES/FES. |
102.126,03 | 178.100,00 | 178.100,00 |
|
2016NE03034
Dt. Emissão: Descrição: LUVA DESCARTAVEL LATEX NATURAL, TAMANHO 7,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL ALCOOL COM 92,8. ETILICO HIDRATADO, EM GEL LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, ESTERILIZADA, E |
0,00 | 18.943,01 | 18.943,01 |
|
2016NE03036
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA INDENIZATORIA REFAO FORN. DE MATERIAIS AOICN NO PERIODO DE 26/5/15A 13/11/15 |
43.505,92 | 43.505,92 | 43.505,92 |
|
2016NE03057
Dt. Emissão: Descrição: ARMARIO TIPO ALTO, COM 02 PORTAS CADA MODULO, MOD., COM 04 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO SUPERIOR, MEDINDO 1,60 X 0,80 X 0,50 (ALT. X LARG. X PROF.),F, PUXADORES EM ALUMINIO, ESTRUTURA BASE EM ACO GALVAN |
0,00 | 134.508,00 | 134.508,00 |
|
2016NE03081
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N. 002/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF |
0,00 | 6.353.562,44 | 6.353.562,44 |
|
2016NE03082
Dt. Emissão: Descrição: INTERFERON ALFA EM AMPOLA, 2B 3MUI, VIA INJETAVEL |
0,00 | 6.525,75 | 6.525,75 |
|
2016NE03084
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA COBERTURA DO3. TERMO ADITIVO AO CONT.03/2014, PERIODO DE 08/06A 07/09/2016. |
0,00 | 59.711,04 | 59.711,04 |
|
2016NE03100
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTA-CAO DE SERVICOS MEDICOSHOSPITALARES E AMBULATO-RIAS. |
0,00 | 54.228,91 | 54.228,91 |
|
2016NE03197
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS PARA PROPROGA-CAO DO CONTRATO 119/2011PARA LOCACAO DE UM PREDIONA CIDADE DE CHAPADINHA /MA CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO |
0,00 | 3.334,34 | 3.334,34 |
|
2016NE03198
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO IEQGH AO MU-NICIPIO DE CAMPESTRE DOMARANHAO RELATIVO A PRO-CAO DO HOSPITAL MUNICIPALDE 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO N.36/2015 E PORTARIA 141/16 SESREFE- RENTE AOS MESES DE JANEI-RO E FEVERE |
124.438,49 | 124.438,49 | 124.438,48 |
|
2016NE03201
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO 4. ADITIVO AO CONT. 373/12 - LOCAAO DE IMOVEL NOBAIRRO FE EM DEUS |
0,00 | 57.357,32 | 28.678,66 |
|
2016NE03215
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICO DE REPROGRAFIAPARA ATENDER A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE E SUASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONFORME PREGAO 011/2016,E TERMO DE HOMOLOGACAO FL236. |
0,00 | 8.419,20 | 8.419,20 |
|
2016NE03216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIORES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARAATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO E CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
9.229,66 | 9.229,66 | 9.229,66 |
|
2016NE03383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DO 6. TERMO ADITIVO AOCONT. 326/2010 |
0,00 | 15.253,00 | 15.253,00 |
|
2016NE03413
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS COM TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DESTINADO AO CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALARES CONFORME PORTA-RIA N.323 DE 02 JUNHO/16 |
0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|
2016NE03418
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS PARA RENOVACAO DO CONTRATO 05/2011/ SES CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO |
0,00 | 137.248,70 | 137.248,70 |
|
2016NE03423
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO N. 476/13, 3. TERMO ADITIVO, COM OBJETIVO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE INSTALACAO, MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DEPECAS NOS EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACA |
0,00 | 24.971,31 | 24.971,31 |
|
2016NE03427
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DESMONTAE REMONTA DE DIVISORIAS,COM VIDRO, INSTALACAO DEFERRAGENS DE PORTA,COM BATENTES, FECHADURAS E DRO-BRADIESSES, CONFORME PREGAO N. 009/ |
0,00 | 26.982,00 | 26.982,00 |
|
2016NE03518
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(VINTE) LEITOS REFERNETE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/16 |
-20.000,00 | 140.000,00 | -20.000,00 |
|
2016NE03646
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016 |
154.265,57 | 154.265,57 | 154.265,57 |
|
2016NE03742
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DELOCACAO DA IMOVEL PARAINSTALACAO DO ANEXO DAFARMACIA DE MEDICAMENTOEXECPCIONAIS-FME, CONFOR-ME CONTRATO 206/11/SES. |
0,00 | 16.851,98 | 16.851,98 |
|
2016NE03849
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016 |
300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|
2016NE03861
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARIDALVA CARDOSO JANSEN |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE03878
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 |
152.654,86 | 152.654,86 | 152.654,86 |
|
2016NE03960
Dt. Emissão: Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO DE GESTAO 08/15,O QUAK TEM POR OBJETIVO AOPERECIONALIZACAO DA GES-TAO E EXECUCAO PELA CON-TRATADA DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NA UNI-DADE DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLE |
0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
|
2016NE03964
Dt. Emissão: Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO DE GESTAO 08/15,O QUAK TEM POR OBJETIVO AOPERECIONALIZACAO DA GES-TAO E EXECUCAO PELA CON-TRATADA DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NA UNI-DADE DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLE |
0,00 | 304.966,12 | 304.966,12 |
|
2016NE04026
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.O 5. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 209/2011 |
0,00 | 392.923,10 | 785.846,20 |
|
2016NE04027
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS PARA COMPLEMENTAR O 3 TERMO ADITIVO AOCONTRATO 173/2009/SES RE-FERENTE A LOCACAO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE UMIMOVEL PARA INSTALACAO DAFEME CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO |
0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
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2016NE04056
Dt. Emissão: Descrição: ALBENDAZOL SUSPENSAO, 40MG/ML, ORAL ALBENDAZOL SUSPENSAO, 40MG/ML, ORAL METRONIDAZOL FRASCO, 40MG/ML, VIA ORAL |
0,00 | 25.920,00 | 25.920,00 |
|
2016NE04065
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE PARA AMPLIAR A /OFERTA DE SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CARLOS MACIEIRA,CONFORME PORTARIA N.334/2016 |
0,00 | 425.000,00 | 0,00 |
|
2016NE04066
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITACAO DE REPASSE EMATENCAO A PORTARIA 335/16QUE ESTABELECE RECURSOSFINACEIRO A SEREM TRANSFERIDOS PARA CUSTEIO INCORPORADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM-MAEM ANEXO |
0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
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2016NE04183
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM EXECUCAO DESERVICOS ESPECIALIZADOSPARA DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES REFERENTE AO /PROJETO "APERFEICOAMENTOE ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO PARTICIPATIVA DO SIS-TEMA UNICO DE SAUDE DO MARANHAO INCL |
-200.000,00 | 1.642.786,35 | 1.642.786,35 |
|
2016NE04223
Dt. Emissão: Descrição: -ADIATAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE SAO JOAODOS PATOS/MA CONF.RA 22 |
-960,00 | -960,00 | -960,00 |
|
2016NE04268
Dt. Emissão: Descrição: -DESPESAS PARA MANUTENCAOE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20(LEITOS)REFERENTE MESES MARCO E ABRIL/16 |
0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
|
2016NE04309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO DE GESTAO N.209/2011/SES,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
0,00 | 426.640,07 | 426.640,07 |
|
2016NE04549
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ROSILENE DOS S. AZEVEDO |
-247,50 | -247,50 | 0,00 |
|
2016NE04553
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO ANO DE 2015,JUNTO AO ICN,CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTA N.26/16, PARECER 946/16-PJS/PGE/MA E AUTORIZACAO ANEXA. |
60.113,00 | 60.113,00 | 60.113,00 |
|
2016NE04572
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO NO EXERCICIO 2015JUNTO AO ICN, CONFORMETERMO DE AJUSTE DE CONTASN. 27/16, PARECER 940/16-PJS/PGE/MA E AUTORIZACAOANEXA. |
43.163,55 | 43.163,55 | 43.163,55 |
|
2016NE04666
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A RENOVACAO DOCONTRATO N.039/2015, PARADAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE VERIFICACAO DE OBI-TO (SVO),CONFORME DESPA -CHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 179.659,58 | 274.254,97 |
|
2016NE04690
Dt. Emissão: Descrição: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENSAO DE ENTRADA 220 VOL, TENSAO DE SAIDA 115 VOLTS, POTENCIA 500 VA, COM 4 TOMADAS ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENSAO DE ENTRADA 115/220, TENSAO D |
0,00 | 51.373,50 | 0,00 |
|
2016NE04769
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM IMPOSTO TERRITORIAL URBANO-IPTU DO IMOVEL LOCADO A AV. DOS HOLANDESES, CONFORME CONTRATO_N. 18/2015 |
-41.259,07 | -41.259,07 | 0,00 |
|
2016NE04770
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM IMPOSTO TERRITORIAL URBANO-IPTU DO IMOVEL LOCADO A AV. DOS HOLANDESES, CONFORME CONTRATO_N. 18/2015 |
0,00 | 0,00 | 29.468,97 |
|
2016NE04786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 453/14, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDEINTERNACAO E ASSISTENCIAAMBULATORIAL,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 185.530,36 | 185.530,36 |
|
2016NE04920
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE TIMON RA 33/16 ANEXO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE04925
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE TIMON RA 33/16 EM ANEXO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE04964
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA UTI AEREA EMCARATER DE URGENCIA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS |
0,00 | 27.151,00 | 27.151,00 |
|
2016NE05007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 15APARCELA DO CT DE GESTAO N03/15. PERIODO DE 12/07 A11/08/2016 |
0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
|
2016NE05101
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS PARA COMPLEMENTAR RELATIVO AO CONTRATO312/2011/SES EM SEU 6.TERMO ADITIVO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEEXAMES CITOPATOLOGICOS EMROSARIO/MA CONF. DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO |
0,00 | 26.308,99 | 26.308,99 |
|
2016NE05188
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA PARA PRORRO-GACAO DO CONTRATO 164/14,EM SEU 2. TERMO ADITIVO |
0,00 | 32.445,83 | 32.445,83 |
|
2016NE05295
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATIZ - MA PARA USUARIODO SISTEMA UNICO DE SAUDEE DE ACORDO COM O PLANO /OPERATIVO EM ANEXO,CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR. |
0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
|
2016NE05301
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO N.039/2015 PARA FORTALECER E CONSOLIDAR OS SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBTOS (SVO) NASCIDADES DE SAO LUIS E IM-PERATRIZ,CONFORME PARECEREM ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 174.893,98 |
|
2016NE05318
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A COMPLEMENTODO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N.233/15/SES/PARA DAR CONTINUIDADE AOSERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL,CONFORME DESPACHO AD-MINISTRATIVO EM ANEXO. |
0,00 | 70.794,15 | 94.392,20 |
|
2016NE05324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO 37/2015, PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMO-TORES P/ ESTRUTURAR O SERVICO DE APLICACAO DE INSETICIDA |
0,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |
|
2016NE05616
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 2A,3A,E 4A,/PARCELAS DO CONTRATO DE /GESTAO 001/2016,CONFORME/PARECER ANEXO. |
216.803,67 | 216.803,67 | 216.803,67 |
|
2016NE05649
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 69/12, COMO OBJETO DE PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO. |
217.344,00 | 65.922,00 | 65.922,00 |
|
2016NE05662
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTRAR PA-RA COBERTURA DO CONTRATO 255/2013/SES |
0,00 | 420,00 | 0,00 |
|
2016NE05687
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO 189/2015, REFERENTE AO PROJETO DE ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE ORGAOS-CNCDO/MA, CONFORME DESPACHO A-DMINISTRATIVOS. |
0,00 | 0,00 | 127.870,10 |
|
2016NE05739
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMOADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N. 005/13, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 317.399,28 | 317.399,28 |
|
2016NE05790
Dt. Emissão: Descrição: BACTEC PLUS F PARA HEMOCULTURA BACTEC PARA PLUS+ANAEROBIC F, APRESENTADO EM FRASCO BACTEC PEDS PLUS F PARA HEMOCULTURA, APRESENTADO EM FRASCO |
0,00 | 293.966,57 | 293.966,57 |
|
2016NE06113
Dt. Emissão: Descrição: CATETER TICO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 30MM CATETER TIPO STENT CORONARIO FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 26MM |
-20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBERTURA DE DESPESAS DOCONTRATO 194/2015/SES, PARA PRESTACAO DE DE SERVI-COS DE DIALISE, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 202.483,19 | 126.292,85 |
|
2016NE06231
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A PRODUTIVI-DADE DA FORCA DE TRABALHOCONFORME PORTARIA N.230/SES/MA EM ANEXO. |
70.480,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
|
2016NE06247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 201/2013, PARACONTRATACAO DE SERVICOSPARA ASSISTENCIA OFTALMO-LOGICA PARA DIAGNOSTICODE GLAUCOMA, CONFORME DESPACHO ANEXO. |
0,00 | 294.529,34 | 463.657,46 |
|
2016NE06361
Dt. Emissão: Descrição: CADEIRA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESTRUTURA DE FIXACAO EM CHAPA DE ACO, GIRATORIA, COM RODIZIO, COM BRACO, POLIPROPILENO, COM ESTOFAMENTO, BAIXO |
0,00 | 0,00 | 128.732,95 |
|
2016NE06415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO CONVENIO QUE /TEM POR OBJETIVO O APOIO FINANCEIRO PARA EMPLEMEN-TACAO DE SERVICOS DE SAUDE. A AREA DA ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EM NIVELDE AMBULATORIO E HOSPITALAR,CONFORME ESPECIFICACAOES TENCAS C |
0,00 | 307.178,50 | 307.178,50 |
|
2016NE06429
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ESTADO DOMARANHAO NO PERIODO 01 A31/JULHO/2016 DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO |
0,00 | 0,00 | 308.922,86 |
|
2016NE06484
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEBITO DE IPTU, NOANO DE 2016, GERADOS PELOCONTRATO 18/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06488
Dt. Emissão: Descrição: BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA VARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO - MA AUTOR: JOAO DE DEUSJESUS BARROS E AUTORIZO /DO GESTOR. |
0,00 | 8.543,84 | 8.543,84 |
|
2016NE06541
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( SUSANA C. SOUSA) |
0,00 | 0,00 | 4.108,50 |
|
2016NE06542
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (MARIA VERA LUCIAM. MONTEIRO) |
0,00 | 0,00 | 420,75 |
|
2016NE06543
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (ALDIVA MARINHO S.CARDOSO) |
0,00 | 0,00 | 247,50 |
|
2016NE06544
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (ALDEMIR J.JANSEM) |
0,00 | 0,00 | 247,50 |
|
2016NE06545
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (CONCEICAO DE M.S. ARAUJO) |
0,00 | 0,00 | 247,50 |
|
2016NE06546
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( MARIA LUCIA S.SABINO ) |
0,00 | 0,00 | 247,50 |
|
2016NE06547
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( ANTONIO LUIZ DASILVA CARMO ) |
0,00 | 0,00 | 247,50 |
|
2016NE06548
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( LINDON CLEY P.PINTO ) |
0,00 | 0,00 | 123,75 |
|
2016NE06549
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( CHRISTIANNE VA-LERIA BASTOS ) |
0,00 | 0,00 | 346,50 |
|
2016NE06552
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DEGESTAO N.187/2015, PARCE-LA DO MES DE 2016, CONFORME DESPACHO ANEXO. |
8.275.598,19 | 8.275.597,19 | 8.275.597,19 |
|
2016NE06554
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARCELINA FERREIRA DACOSTA |
247,50 | 247,50 | 0,00 |
|
2016NE06555
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.185/2015, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/16CONFORME DESPACHO ANEXO. RAP INSCRITO: 126.952,00 |
5.740.001,00 | 5.740.000,00 | 5.740.000,00 |
|
2016NE06556
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO FABIENE ALVES DA SILVA |
247,50 | 247,50 | 0,00 |
|
2016NE06558
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (LUCIANA DOS SAN-TOS PEREIRA) |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06559
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DEPSESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDESANTA INES RA 39 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2016NE06560
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (ROSEMARY C. REIS) |
123,75 | 123,75 | 123,75 |
|
2016NE06561
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (ADRYELA S. GUEDESDOS SANTOS) |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06562
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ROSEANA NOGUEIRA AMORIM |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06563
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A16/09/2016 CONFORME RD N.2017/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06564
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016. |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE06565
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A16/09/2016 CONFORME RD N.2017/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06566
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016. |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE06567
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A16/09/2016 CONFORME RD N.2017/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06568
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOSUE AMORIM DE CARVALHO |
123,75 | 123,75 | 123,75 |
|
2016NE06569
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06570
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016. |
994,50 | 994,50 | 994,50 |
|
2016NE06571
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANTONIO JOSE REGO SA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06573
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SARAH SUENE R. DA SILVA |
297,00 | 297,00 | 297,00 |
|
2016NE06574
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016. |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE06575
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2057, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06576
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2057, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06577
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
|
2016NE06578
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2044, NOPERIODO DE 29/08-02/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
|
2016NE06579
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06580
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2044, NOPERIODO DE 29/08-02/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06581
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE ANAPURUS,CHAPADINHA E MATA ROMA NOPERIODO DE 17/10 A 21/10/2016 CONFORME RD 2073/16ANEXO. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06582
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06583
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06584
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06585
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2061, NOPERIODO DE 29/08-02/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06586
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06587
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE ANAPURUS,CHAPADINHA E MATA ROMA NOPERIODO DE 17/10 A 21/10/2016 CONFORME RD 2073/16ANEXO. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06588
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2061, NOPERIODO DE 29/08-02/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06589
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06590
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06591
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06592
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE ANAPURUS,CHAPADINHA E MATA ROMA NOPERIODO DE 17/10 A 21/10/2016 CONFORME RD 2073/16ANEXO. |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06593
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06594
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2106, NOPERIODO DE 20 A 22/09/16TOTAL: 2,5 DIARIAS |
332,50 | 332,50 | 332,50 |
|
2016NE06595
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06596
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06598
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2106, NOPERIODO DE 20 A 22/09/16TOTAL: 2,5 DIARIAS |
332,50 | 332,50 | 332,50 |
|
2016NE06599
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.007/2015,CORRESPONDENTE /AO MES DE AGOSTO/2016,11A(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA. |
0,00 | 1.011.443,46 | 1.011.443,46 |
|
2016NE06600
Dt. Emissão: Descrição: REFORCO DESTINADO AO CONTRATO N.003/2015, MES DEAGOSTO/2016 |
4.922.290,24 | 4.922.290,24 | 4.922.290,24 |
|
2016NE06601
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL NO NORTE, DOMPEDRO, GOCALVES DIAS, GO-VERNADOR EUGENIO BARROS EPRESIDENTE DUTRA, NO PE-RIODO DE 12 A 17.09.2016. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06602
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL NO NORTE, DOMPEDRO, GOCALVES DIAS, GO-VERNADOR EUGENIO BARROS EPRESIDENTE DUTRA, NO PE-RIODO DE 12 A 17.09.2016. |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06603
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2037/2016,E AUTORIZO DO -GESTOR. |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06604
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL NO NORTE, DOMPEDRO, GOCALVES DIAS, GO-VERNADOR EUGENIO BARROS EPRESIDENTE DUTRA, NO PE-RIODO DE 12 A 17.09.2016. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06605
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL NO NORTE, DOMPEDRO, GOCALVES DIAS, GO-VERNADOR EUGENIO BARROS EPRESIDENTE DUTRA, NO PE-RIODO DE 12 A 17.09.2016. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06606
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2037/2016,E AUTORIZO DO GESTOR. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06607
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2037/2016,E AUTORIZO DO GESTOR. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06608
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE BALSAS, NOPERIODO DE 11 A 17.09.16. |
1.124,50 | 1.124,50 | 1.124,50 |
|
2016NE06609
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/O MUNICIPIDE BALSAS/MA PERIODO 11 A17/09/2016 CONF.RD 2029 |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE06610
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/O MUNICIPIDE BALSAS/MA PERIODO 11 A17/09/2016 CONF.RD 2029 |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE06611
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/O MUNICIPIDE BALSAS/MA PERIODO 11 A17/09/2016 CONF.RD 2029 |
994,50 | 994,50 | 994,50 |
|
2016NE06612
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/O MUNICIPIDE BALSAS/MA PERIODO 11 A17/09/2016 CONF.RD 2029 |
994,50 | 994,50 | 994,50 |
|
2016NE06613
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.0935/2016,E AUTORIZO DO GESTOR. |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06614
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.0935/2016,E AUTORIZO DO GESTOR. |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06615
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS CAPINZAL DO NORTE D.PEDRO PRESIDENTE DUTRA S.DOMINGO DO MARANHAO E TUNTUM/MA PERIODO 24 A 29/102016 CONF.RD 2111 ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06616
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS CAPINZAL DO NORTE D.PEDRO PRESIDENTE DUTRA S.DOMINGO DO MARANHAO E TUNTUM/MA PERIODO 24 A 29/102016 CONF.RD 2111 ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06617
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS CAPINZAL DO NORTE D.PEDRO PRESIDENTE DUTRA S.DOMINGO DO MARANHAO E TUNTUM/MA PERIODO 24 A 29/102016 CONF.RD 2111 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06618
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS CAPINZAL DO NORTE D.PEDRO PRESIDENTE DUTRA S.DOMINGO DO MARANHAO E TUNTUM/MA PERIODO 24 A 29/102016 CONF.RD 2111 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06619
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06620
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2040, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06621
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2040, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06622
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16 |
598,50 | 598,50 | 0,00 |
|
2016NE06623
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BACABAL, NO PERIODO DE 23/08-01/09/16, CONF. RD2119, TOTAL: 9,5 DIARIAS |
1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
|
2016NE06624
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2166, NOPERIODO DE 28/08-02/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06625
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06626
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OMUNICIPIO DE BACABAL NOPERIODO DE 22/08 A 26/08/16 CONFORME RD 2120/16. |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06627
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06628
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 2,1/2 ( DSUASE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE B. DO CORDAE PRESIDENTE DUTRA NO PE-RIODO DE 19/09 A 21/09/16CONFORME RD 2152/16. |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE06629
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06630
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 6,1/2 ( SEISE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA RE-GIONAL DE IMPERATRIZ NOPERIODO DE 02/10 A 08/10/16 CONFORME RD 2147/16. |
1.124,50 | 1.124,50 | 1.124,50 |
|
2016NE06631
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A28/07/2016,CONFORME RD N.931/2016 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE06632
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06633
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06634
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06635
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06636
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06637
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2016,RD N.2098/2016 |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06638
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06639
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 2,1/2 ( DUASE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE CODO, TIMONPEDREIRAS, SAO J. PATOS ECAXIAS PERIODO DE 13/09 A16/09/16 CONFORME RD 2131ANEXO. |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE06640
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06641
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06642
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 17 A22/10/2016,CONFORME RD N.2146/2016 |
951,50 | 951,50 | 951,50 |
|
2016NE06643
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06644
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06645
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06646
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 2,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE AMAPA, CAN-DIDO MENDES, CARUTAPERA,JUNCO/MA, SANTA LUZIA DOPARUA E ZE DOCA PERIODO12 A 16/09/16 CONFORME RD2026/16. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06647
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 29/08 A 03/09/16, RD N.2153/2016 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06648
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26 A 30.09.16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06649
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO BENEDITO PEREIRA DOSSANTOS |
1.435,50 | 1.435,50 | 1.435,50 |
|
2016NE06650
Dt. Emissão: Descrição: - UMA DIARIAS E MEIA PARAO MUNICIPIO DE SANTA INESNO PERIODO 24 A 25/08/ 16CONF.RD 2151 |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2016NE06651
Dt. Emissão: Descrição: - DUAS E MEIA DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO 26 A 27/08/2016 CONF.RD 2126 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE06652
Dt. Emissão: Descrição: - DUAS E MEIA DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO 26 A 27/08/2016 CONF.RD 2126 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE06653
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.08 A 23.08.16EM SAO LUIS RD 2136/16 ANEXO |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE06654
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO E MEIA DIARIAS ODESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS BACURITUBA PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTOE VIANA NO PERIODO 12A16/09/2016 CONF.RD 2068 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06655
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO E MEIA DIARIAS ODESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS BACURITUBA PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTOE VIANA NO PERIODO 12A16/09/2016 CONF.RD 2068 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06656
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO E MEIA DIARIAS ODESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS BACURITUBA PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTOE VIANA NO PERIODO 12A16/09/2016 CONF.RD 2068 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06657
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA PATRIMONIALPREGAO 123/2016 |
919.274,39 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06658
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA PATRIMONIALPREGAO 123/2016 RAP INSCRITO: 108.169,10 |
108.170,10 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06659
Dt. Emissão: Descrição: TRANSF. FUNDO A FUNDO DESTINADO A CUSTEIO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONF. PORTARIA 527/2016 |
400.001,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
|
2016NE06660
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM ACAILANDIA B.J.DAS SELVAS BURITICUPU CIDELANDIARD 2074/16 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06661
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09.A 16.09.16EM ACAILANDIA B.J.DAS SELVAS BURITICUPU CIDELANDIARD 2074/16 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
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2016NE06662
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM ACAILANDIA B.J.DAS SELVAS BURITICUPU CIDELANDIARD 2074/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
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2016NE06663
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SANDRA MARIA DE SOUSARIBEIRO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06664
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARIA JOSE L. DE ABREU |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06665
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOSE RAIMUNDO MENDES |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06666
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06667
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06668
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2105, NOPERIODO DE 20 A 23/09/16TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06669
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06670
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06671
Dt. Emissão: Descrição: - UMA DIARIAS AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS ACAI-LANDIA BALSAS BARRA DO CORDA IMPERATRIZ/MA PERIO-DO 18 A 19/08/2016 CONFORME RD 2170 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06672
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2105, NOPERIODO DE 20 A 23/09/16TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06673
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS ACAILANDIA E IMPERA-TRIZ/MA NO PERIODO 12 A17/09/2016 CONF.RD 2038 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06674
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO DE04-08/09/2016, CONF. RD2186. TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06675
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS ACAILANDIA E IMPERA-TRIZ/MA NO PERIODO 12 A17/09/2016 CONF.RD 2038 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06676
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO,CONFORME SLICITACAO EMANEXO,E AUTORIZO DO GES-TOR. |
693,00 | 693,00 | 693,00 |
|
2016NE06677
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06678
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO,CONFORME SLICITACAO EMANEXO,E AUTORIZO DO GES-TOR. |
123,75 | 123,75 | 123,75 |
|
2016NE06679
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06680
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06681
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE B. DO CORDAPEDREIRAS E P. DUTRA NOPERIODO DE 12 A 16/09/16CONFORME RD 2035/16. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06683
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06684
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAOANEXA (ANTONIO ORLANDO MENEZES) |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06685
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE B. DO CORDAPEDREIRAS E P. DUTRA NOPERIODO DE 12 A 16/09/16CONFORME RD 2035/16. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06686
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 3 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SANTA INES NO PERIODODE 23 A 25/08/16 CONFORMERD 2128/16 ANEXO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE06687
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAOANEXA (ROSILDO FEITOSA DASILVA) |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06688
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 3 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SANTA INES NO PERIODODE 23 A 25/08/16 CONFORMERD 2128/16 ANEXO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE06689
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 3 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SANTA INES NO PERIODODE 23 A 25/08/16 CONFORMERD 2128/16 ANEXO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE06690
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 3 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SANTA INES NO PERIODODE 23 A 25/08/16 CONFORMERD 2128/16 ANEXO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE06691
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06692
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06693
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06694
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 24.08 A 25.08.16EM SANTA INES RD 2155/16EM ANEXO |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2016NE06695
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO ( ROSINALDO S. DOSSANTOS ) |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06696
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09.A 16.09.16EM ALTO ALEGRE DO MARANHAO CODO COROATA TIMBIRASTIMON RD 2150/16 ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06697
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO ( LOURISANGELA LIMAVIEIRA ) |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06698
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO ( SEBASTIAO DE S.SILVA ) |
742,50 | 742,50 | 742,50 |
|
2016NE06699
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/07/2016 CONFORME RD N.549/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE06700
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO ( JOILSON DE AMORINROMA ) |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06701
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 0 DE05 A 06/07/2016,CONFORE RD .N. 549/2016 E AUTORIZODO GESTOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06702
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06703
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
123,75 | 123,75 | 123,75 |
|
2016NE06705
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/07/2016,CONFORME RD N.549/2016 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE06706
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANA DARC F.L. ARAUJO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06707
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NEURIMAR ALMEIDA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06708
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANA PAULA S. DIAS |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06709
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CELIA MARIA M. WEBA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06710
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JACILENE VIVEIROS BARROS |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06712
Dt. Emissão: Descrição: - UMA DIARIAS AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS ACAI-LANDIA BALSAS BARRA DO CORDA IMPERATRIZ/MA PERIO-DO 18 A 19/08/2016 CONFORME RD 2170 |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2016NE06713
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A15/09/2016,CONFORME RD N.2132/2016 |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
|
2016NE06714
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2130, NOPERIODO DE 13 A 15/09/16TOTAL: 2,5 DIARIAS |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE06715
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 29/08/A 01/09/2016 E A RD N. 2095/2016 |
605,50 | 605,50 | 605,50 |
|
2016NE06716
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 3,1/2 ( TRESE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES, BACABAL E VI-ANA NO PERIODO DE 29 A 012016 CONFORME RD 2093/16. |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06717
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EDNA DE SOUSA SILVA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06718
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LUIS ALVES DE OLIVEIRA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06719
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE SAO JOAO DOSPATOS/MA CONF.RA 51 ANEXO |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2016NE06720
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE SAO JOAO DOSPATOS/MA CONF.RA 51 ANEXO |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2016NE06721
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE SAO JOAO DOSPATOS/MA CONF.RA 51 ANEXO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE06722
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SUZANA LIMA DE SOUSA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06723
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE TIMON/MA CON-FORME RA 55 ANEXO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2016NE06725
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE TIMON/MA CON-FORME RA 55 ANEXO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2016NE06726
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LUIS ALVES DE OLIVEIRA |
6.187,50 | 6.187,50 | 6.187,50 |
|
2016NE06727
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOPARA CIDADE DE BRASILIA /DF NO PERIODO 01 A 02/ 09/2016 CONF.RD 2171 ANEXO |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2016NE06728
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARIA ERINALDA DOS SANTOS S. DE LIMA |
940,50 | 940,50 | 940,50 |
|
2016NE06729
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANTONIA REGINA LIMA PEREIRA |
371,25 | 371,25 | 371,25 |
|
2016NE06730
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CON-TRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACGO ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06731
Dt. Emissão: Descrição: BLOQUEIO JUDICAIL PARA REGULARIZACAO JUNTO AO SIA-FEM,MANDATO DE SEQUESTRO REFERENTE A MEDICAMENTOS E AUTORIZO DO GESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06732
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MONICA MARIA F.L.COSTA |
1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
|
2016NE06733
Dt. Emissão: Descrição: BLOQUEIO JUDICAIL PARA REGULARIZACAO JUNTO AO SIA-FEM,MANDATO DE SEQUESTRO REFERENTE A MEDICAMENTOS E AUTORIZO DO GESTOR. |
971,58 | 971,58 | 971,58 |
|
2016NE06734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06735
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06739
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06742
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06743
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06744
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.AOS SERVICOS DE RADIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ. CONT. 183/15 RAP INSCRITO: 491.572,55 |
1.822.931,24 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO /DE 01 (UM)IMOVEL NA CIDADE DE PACO DO LUMIAR/MA P/MANTER A IMPLANTACAO DO SERVICOS DE RESIDENCIA TE-RAPEUTICA DO HOSPITAL NINA RODRIGUES PELO PERIODO DE 12 MESES |
20.041,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
|
2016NE06746
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2082, NOPERIODO DE 16 A 20/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
|
2016NE06747
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2082, NOPERIODO DE 16 A 20/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06748
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2082, NOPERIODO DE 16 A 20/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06749
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEARAME, NO PERIODO: 19 A 20/08/2016, CONF. RD2125. TOTAL: 2 DIARIAS |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE06750
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEARAME, NO PERIODO: 19 A 20/08/2016, CONF. RD2125. TOTAL: 2 DIARIAS |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE06751
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS DE MANUTENCAO NAREGIONAL DE SAUDE DE CHA-PADINHA CONF.RA 52 ANEXO |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2016NE06752
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS DE MANUTENCAO NAREGIONAL DE SAUDE DE CHA-PADINHA CONF.RA 52 ANEXO |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2016NE06753
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS DE MANUTENCAO NAREGIONAL DE SAUDE DE CHA-PADINHA CONF.RA 52 ANEXO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE06754
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS DE MANUTENCAO NAREGIONAL DE SAUDE DE ZEDOCA CONF. RA 53 EM ANEXO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2016NE06755
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 6,1/2 (SEIS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMANETO PARA OS MU-CIPIOS DE CAXIAS, CODO,PEDREIRAS, SANTA INES, P.DUTRA E TIMON NO PERIODO30/08 A 05/09/16 CONFORMERD 2164/16 |
929,50 | 929,50 | 929,50 |
|
2016NE06756
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 6,1/2 (SEIS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMANETO PARA OS MU-CIPIOS DE CAXIAS, CODO,PEDREIRAS, SANTA INES, P.DUTRA E TIMON NO PERIODO30/08 A 05/09/16 CONFORMERD 2164/16 |
929,50 | 929,50 | 929,50 |
|
2016NE06757
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO BENEDITO PEREIRA DOSSANTOS |
1.534,50 | 1.534,50 | 1.534,50 |
|
2016NE06758
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 6,1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMANETO PARA O MU-CIPIO DE SANATA INES NOPERIODO 22 A 25/08/12 CONFORME RD 2129/16. |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06759
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO.PERIODO DE 03 A 07/10/16CONFORME RD 2124 TOTAL: 5 DIARIAS |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE06760
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
2.524,50 | 2.524,50 | 2.524,50 |
|
2016NE06761
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
940,50 | 940,50 | 940,50 |
|
2016NE06762
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RONDISLEY SOUSA E SILVA |
1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
|
2016NE06763
Dt. Emissão: Descrição: CATETER STENT FARMACOLOGICO, EM POLIURETANO, MEDEINDO 3,0 X 28MM CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,5 X 15MM RAP INSCRITO: 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06764
Dt. Emissão: Descrição: PROTESE SILICONE, ANDAPE PARA COMPLEMENTO DO PE COM DEDOS SEPARADOSOU |
7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06765
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA MANU-TENCAO COM DESPESAS NAUNIDADE REGIONAL DE SAUDEDE ITAPECURU. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2016NE06766
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA MANU-TENCAO COM DESPESAS NAUNIDADE REGIONAL DE SAUDEDE IMPERATRIZ |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2016NE06767
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARIA RAIMUNDA SANTANA |
1.039,50 | 1.039,50 | 1.039,50 |
|
2016NE06768
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA MANU-TENCAO COM DESPESAS NAUNIDADE REGIONAL DE SAUDEDE IMPERATRIZ. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE06769
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SILVIA ELENA R. COELHO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06778
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RAIMUNDA DA NATIVIDADEFERREIRA |
396,00 | 396,00 | 396,00 |
|
2016NE06779
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06780
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06781
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06782
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06783
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06784
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06785
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06786
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06787
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06788
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06789
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06790
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06791
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06792
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06793
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06794
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06795
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06796
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06797
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06798
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06799
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06800
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06801
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06802
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06803
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06804
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06805
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06806
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06807
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06808
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06809
Dt. Emissão: Descrição: ENCARGO DO INSS DA BOLSA RESIDENCIA MEDICA -AGO/16HOSP. CARLOS MACIEIRA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06810
Dt. Emissão: Descrição: RITUXIMAB INJETAVEL, DOSAGEM DE 10MG/ML X 10ML |
12.471,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06811
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARCELO CUNHA DOS SANTOS |
1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
|
2016NE06812
Dt. Emissão: Descrição: RANIBIZUMABE EM AMPOLA, INJETAVEL, DOSAGEM 10MG/ML, VIA INTRAVITREO |
9.102,66 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06813
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D |
1.000.001,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|
2016NE06814
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/16, COFORMEFOLHA DE PAGMENTO ANEXA. |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06815
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/16, COFORMEFOLHA DE PAGMENTO ANEXA. |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06816
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/16, COFORMEFOLHA DE PAGMENTO ANEXA. |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE06817
Dt. Emissão: Descrição: ENCARGO DO INSS DA BOLSARESIDENCIA MEDICA DO HOS-PITAL DR. TARQUINIO LOPESFILHO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2016, CONFORMEDESPACHO ANEXO. |
1.998,25 | 1.998,25 | 1.998,25 |
|
2016NE06818
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D |
2.000.001,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|
2016NE06819
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D |
1.000.001,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|
2016NE06820
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D |
660.001,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
|
2016NE06821
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDO MES DE J |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06822
Dt. Emissão: Descrição: BLOQUEIO DECORRENTE DA /ORDEEM JUDICIAL EXARADA EM TRAMITE NA COMARCA DE ARARI DO ESTADO DO MARANHAO,CONFORME DESPACHO ANEXO |
971,58 | 971,58 | 971,58 |
|
2016NE06824
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 10A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO N.099/SES MES DE |
5.845.238,42 | 5.845.237,42 | 5.845.237,42 |
|
2016NE06826
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO INSS PATRO-NAL DA BOLSA RESIDENCIA /DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA DO MES DE AGO/2016. |
19.982,58 | 19.982,58 | 19.982,58 |
|
2016NE06827
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2168, NOPERIODO DE 12 A 17/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06828
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO: 12A 15/09/2016, CONF. RD2187. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06829
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO 11A 16/09/2016, CONF. RD2112. TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06830
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO 11A 16/09/2016, CONF. RD2112. TOTAL: 5,5 DIARIAS |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06831
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO 11A 16/09/2016, CONF. RD2112. TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06832
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06833
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06834
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06835
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06836
Dt. Emissão: Descrição: = SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A CIDADE DEBELO HORIZONTE/MG C/OBJE-TICO PARTICIPAR DO CURSODE BOAS PRATICAS EM FABRICACAO COSTETICAS E SANEA-MENTO PERIODO 02 A 08/10/2016 CONF.RD 2154 ANEXO |
1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
|
2016NE06837
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
396,00 | 396,00 | 396,00 |
|
2016NE06838
Dt. Emissão: Descrição: = SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A CIDADE DEBELO HORIZONTE/MG C/OBJE-TICO PARTICIPAR DO CURSODE BOAS PRATICAS EM FABRICACAO COSTETICAS E SANEA-MENTO PERIODO 02 A 08/10/2016 CONF.RD 2154 ANEXO |
1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
|
2016NE06839
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06840
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS COM QUATRO DIARIAS E MEIA AO DESLOCAMENTO P/OS MUNICIPIOS ICATUSERRADO MARANHAO/MA PERIODO 25 A 29/07/16 RD 929 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06841
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO IRLENE SILVA REGO LIMA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06842
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RAIMUNDA SILVA NUNES |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06843
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIOREFERENTE O TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO. |
191.500,00 | 191.500,00 | 191.500,00 |
|
2016NE06844
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A IDE-NIZATORIO QUE TEM POR OBJETO CONTRACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE PECASCHAMADAS DE EMERGEICIAS NAS USINAS PSA,E CONFORME AUTORIZO DO |
191.500,00 | 191.500,00 | 191.500,00 |
|
2016NE06845
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS NORAESSANTOS |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06846
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NABI SOARES BARROS |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06847
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LUCIMAR DE SENA |
3.019,50 | 3.019,50 | 3.019,50 |
|
2016NE06848
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOAO COSTA PAIXAO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06849
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO BEZERRA DE MELO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06850
Dt. Emissão: Descrição: CAPSULA ESILATO DE NINTEDANIBE 150G, TIPO CAPSULA MOLE, ATUA INIBINDO A PROLIFERACAO, MIGRACAO E TRANSFORMA |
36.691,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06851
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06852
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06853
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, COELHO NETO,PARNARAMA E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIODO DE 12 A17.09.2016 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06854
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, COELHO NETO,PARNARAMA E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIODO DE 12 A17.09.2016 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06855
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06856
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, COELHO NETO,PARNARAMA E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIODO DE 12 A17.09.2016 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06857
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06858
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06859
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06860
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06861
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO QUINTO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO N.373/2012/SES,PARA DAR CONTINUIDADE A LOCACAO DE /IMOVEL,CONFORME PARECER /N.1535/2016/AJA/SES. |
57.357,32 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06863
Dt. Emissão: Descrição: CATETER TICO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 30MM CATETER TIPO STENT CORONARIO FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 26MM RAP INSCRITO: 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06864
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2104, NOPERIODO DE 20 A 23/09/16TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06865
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2200, NOPERIODO DE 12 A 17/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06866
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
2.153,25 | 2.153,25 | 2.153,25 |
|
2016NE06867
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06868
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
123,75 | 123,75 | 123,75 |
|
2016NE06869
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CELSO RODRIGUES DA SILVA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06870
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JACKSON AMERICO DA SILVA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06871
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NATALIA PEREIRA DOSSANTOS |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06872
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ROSINEIDE RODRIGUES DEFARIAS |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06873
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AGENORA CORREIA DE CARVALHO RODRIGUES |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06874
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADEILSON DA SILVA VALE |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06875
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DE PRORROGACAO DOCONTRATO N. 306/2012, PA-RA FORTALECIMENTO DA GES-TAO DE TECNOLOGIA DA IN-FORMATICA, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06877
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DE PRORROGACAO DOCONTRATO N. 306/2012, PA-RA FORTALECIMENTO DA GES-TAO DE TECNOLOGIA DA IN-FORMATICA, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06879
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEBITO DE IPTU, NOANO DE 2016, GEREDOS PELOCONTRATO 18/2015 |
14.058,65 | 14.058,65 | 14.058,65 |
|
2016NE06880
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 23.09.16EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI MATINHA OLINDA NOVADO MARANHAO PALMEIRANDIAPENALVA SAO BENTO S.J. BATISTA S.VICENTE FERRER RD2169/16 EM ANEXO |
1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
|
2016NE06881
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 23.09.16EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI MATINHA O.NOVA DO MARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J. BATISTAS.V.FERRER RD 2169/16 ANEXO |
1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
|
2016NE06882
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 23.09.16EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI MATINHA O.NOVA DO MARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J. BATISTASAO V. FERRER RD 2169/16EM ANEXO |
1.529,50 | 1.529,50 | 1.529,50 |
|
2016NE06883
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.09 A 03.09.16EM BACABAL RD 2201/16 ANEXO |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE06884
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.09 A 03.09.16EM BACABAL RD 2201/16 ANEXO |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE06885
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2113, NOPERIODO DE 18 A 23/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06886
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2113, NOPERIODO DE 18 A 23/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06887
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2113, NOPERIODO DE 18 A 23/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06888
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2113, NOPERIODO DE 18 A 23/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06889
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 58 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2016NE06890
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 58 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06891
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 58 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE06892
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 57 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE06893
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 57 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2016NE06894
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 57 |
1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
|
2016NE06895
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM BURITI C.NETO MATOES EPARNARAMA RD 2108/16 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06896
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM BURITI COELHO NETO MATOES PARNARAMA RD 2108/16EM ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE06897
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS PARA PARTICIPARDO CURSO ESPECIALIZADO EMGESTAO EM SAUDE NA CIDADEDE CAMOCIM/CE PERIODO 16A 17/09/2016 CON.RD 2139 |
648,00 | 648,00 | 648,00 |
|
2016NE06898
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM LAGO DA PEDRA RD 2088/16 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06899
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS DE FACEAO DELOCAMENTO PARA CI-DADE DO RIO DE JANEIRO/RJNO PERIODO DE 29 A 30/09/2016 CONFORME RD 2202/16. |
1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
|
2016NE06900
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS DE FACEAO DELOCAMENTO PARA CI-DADE DO RIO DE JANEIRO/RJNO PERIODO DE 29 A 30/09/2016 CONFORME RD 2202/16. |
1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
|
2016NE06901
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 2,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS DE FACEAO DELOCAMENTO PARA O MU-CIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOPERIODO DE 04 A 06/09/16,CONFORME RD 2204/16 ANEXO |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE06903
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEDE PEDREIRAS CONF.RA 58 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2016NE06905
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.37/2015 SES, TENDO COM OBJETO A CONTRATACAO /DE PRESTACAO DFE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS /AU TOMOTORES,CONFORME AU-TORIZO DO GESTOR. RAP INSCRITO: 168.400,00 |
421.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06906
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14.09 A 16.09.16EM MATOES PARNARAMA S.F.DO MARANHAO TIMON RD 2094/16 EM ANEXO |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE06907
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE IMPERATRIZ/MA PERIODO 29/08 A 03/09/ 2016CONF.RD 2203 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06908
Dt. Emissão: Descrição: - DUAS E MEIA DIARIAS PA-RA COLABORAODR EVENTUAL ACIDADE BRASILIA/DF NO PERIODO 07/09 A 09/09/ 2016CONF.RD 2205 |
867,50 | 867,50 | 867,50 |
|
2016NE06909
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 2,1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE SAO PAULO/SP NOPERIODO DE 11/09 A 13/09/2016 CONFORME RD 2233/16. |
982,50 | 982,50 | 982,50 |
|
2016NE06910
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 2,1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE SAO PAULO/SP NOPERIODO DE 11/09 A 13/09/2016 CONFORME RD 2233/16. |
982,50 | 982,50 | 982,50 |
|
2016NE06912
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DE PRORROGACAO DOCONTRATO N. 306/2012, PA-RA FORTALECIMENTO DA GES-TAO DE TECNOLOGIA DA IN-FORMATICA, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO. RAP INSCRITO: 359.055,13 |
359.055,13 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06913
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06915
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE MAIO/2016 |
44.746,73 | 44.745,73 | 44.745,73 |
|
2016NE06917
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS PARA MANUTENCAOE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20( VINTE )LEITOSREF.MESES DE MAIO/JUNHO /2016 CONF.PORT.141/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06918
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16 |
226.908,50 | 226.907,50 | 226.907,50 |
|
2016NE06919
Dt. Emissão: Descrição: NAE EM VIRTUDE DA FONTE ERRADA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06921
Dt. Emissão: Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2016 CONFPORTARIA 141/2016 |
126.336,23 | 126.335,23 | 126.335,23 |
|
2016NE06923
Dt. Emissão: Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2016 CONFPORTARIA 141/2016 |
160.001,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
|
2016NE06924
Dt. Emissão: Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MARCO ABRIL MAIO JUNHO/2016 CONF.PORT.141/2016 |
247.931,76 | 247.930,76 | 247.930,76 |
|
2016NE06925
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20 (VINTE) /LEITOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO /DE 2016 CONFORME PORTARIAN. 141 DE 27 DE ABRIL DE 2016 E AUTORIZO DO GESTOR |
291.996,25 | 291.995,25 | 291.995,25 |
|
2016NE06926
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE JUNHO/2016 |
80.001,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|
2016NE06927
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE JUNHO/2016 |
39.216,75 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06928
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16 |
300.001,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|
2016NE06929
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LOCACO DE I-MOVEL PARA IMPLANTACAO DEUM CENTRO DE REABILITACAONA CIDADE IMPERATRIZ, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06930
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16 |
1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06931
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE FINACEIROS PARA /MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO /DE 2016 E AUTORIZO DO GESTOR. |
223.284,77 | 223.283,77 | 223.283,77 |
|
2016NE06932
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO TERMO ADESAOCONFORME PORTARIA 141/16,VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTE DA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS,E AUTORIZO DO GESTOR. |
95.545,23 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06933
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016 |
122.860,74 | 122.859,74 | 122.859,74 |
|
2016NE06934
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.07 A 29.07.16EM ICATU SERRANO DO MARANHAO RD 2005/16 EM ANEXO |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06935
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.07 A 29.07.16EM ICATU S.DO MARANHAO RD2005/16 EM ANEXO |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06936
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.07 A 29.07.16EM ICATU S.DO MARANHAO RD2005/16 EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE06938
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LOCACO DE I-MOVEL PARA IMPLANTACAO DEUM CENTRO DE REABILITACAONA CIDADE IMPERATRIZ, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. RAP INSCRITO: 33.961,00 |
67.921,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06939
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM LAGO VERDE MARAJA DOSENA OLHO D AGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS SAO LUISG. DO MARANHAO RD 910/16EM ANEXO |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
|
2016NE06940
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM LAGO VERDE MARAJA DOSENA OLHO DAGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS SAO LUISG. DO MARANHAO RD 910/16EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06941
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM LAGO VERDE MARAJA DOSENA OLHO DAGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS SAO LUISG. DO MARANHAO RD 910/16EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06942
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.07 A 22.07.16EM IMPERATRIZ RD 838/16 ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06944
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.07 A 22.07.16EM IMPERATRIZ RD 838/16 ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06945
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA REFORCO DEDESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO |
14.001,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
|
2016NE06946
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06947
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N.2143/2014, E AUTORIZO DOGESTOR. |
4.360,00 | 4.360,00 | 4.360,00 |
|
2016NE06948
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 12 A 16.09.2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06949
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESES COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARAO DE GRAJAU, SUCU-PIRA DO RIACHAO, SAO JOAODOS PATOS, PARAIBANO,BENEDIO LEITE, SAO DOMINGO DOAZEITAO, PASTOS BONS,NOVAIORQUE, SUCUPIRA DO NORTEMIRADOR, LA |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06950
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 3,1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE CAXIAS COELHONETO NO PERIODO DE 11/09A 14/09/2016 CONFORME RD2214/16 ANEXO. |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE06951
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ACAILANDIA EIMPERATRIZ NO PERIODO DE12/09 A 17/09/16 CONFORMERD 2148/16 ANEXO. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE06952
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ACAILANDIA EIMPERATRIZ NO PERIODO DE12/09 A 17/09/16 CONFORMERD 2148/16 ANEXO. |
786,50 | 786,50 | 786,50 |
|
2016NE06953
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,1/2 (QUATROMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE B. DE GRAJAU,S.RIACHAO, SAO JOAO PATOSPARAIBANO E OUTROS MUNI-CIPIOS NO PERIODO DE 08 A18/09/16 CONFORME RD 2229ANEXO. |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06954
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A16/09/2016,CONFORME RD N.2087/2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06955
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A16/09/2016,CONFORME RD N.2087/2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06956
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A16/09/2016,CONFORME RD N.2087/2016 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06957
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2127, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06958
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2127, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06959
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2127, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06960
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2127, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06961
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 0,00 |
|
2016NE06962
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2100, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06963
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
2.301,75 | 2.301,75 | 2.301,75 |
|
2016NE06964
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2100, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06965
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2100, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06966
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2100, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE06967
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06968
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
2.227,50 | 2.227,50 | 2.227,50 |
|
2016NE06969
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE06971
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 005/13, TERCEIRO TERMO ADITIVO CON-FORME DESPACHO ANEXO. |
491,09 | 491,09 | 491,09 |
|
2016NE06972
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A21/09/2016,CONFORME RD N.2211/2016 E AUTORIZO DO GESTOR. |
1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
|
2016NE06976
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2223, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06977
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2223, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06978
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2221, NOPERIODO DE 26 A 30/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06980
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2221, NOPERIODO DE 26 A 30/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06981
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2221, NOPERIODO DE 26 A 30/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE06983
Dt. Emissão: Descrição: SERVIDOR DE GERENCIAMENTO TIPO RACK 1U, XERON E3 1220 V5 3.0GHZ 4 CORE 8MB, GB DDR4 2133MHZ (1X8GB) 4 SLOTS, 2 BAIAS PARA HDS LFF HOT-PLUG RAP INSCRITO: 110.989,98 |
110.989,98 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE06984
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07022
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO REPASSE DO"IEQGH" AO MUNICIPIO DE /"LAGOA GRANDE/MA",RELATI-VO A PRODUCAO DO HOSPITALDE 20(VINTE)LEITOS,CONFORME TERMO DE ADESAO N.049/2015 E PORTARIA. 141/2016SES,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN |
430.525,15 | 430.524,15 | 430.524,15 |
|
2016NE07023
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE BACABAL NO PERIODO DE26 E 27.09.2016 |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
|
2016NE07024
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 14 E 15/09/2016, CONF. RD2248. TOTAL: 1,5 DIARIAS |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE07025
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 14 A15/09/2016,CONFORME RD N.2259/2016 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE07026
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 14 E 15/09/2016, CONF. RD2248. TOTAL: 1,5 DIARIAS |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2016NE07027
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 14 E 15/09/2016, CONF. RD2248. TOTAL: 1,5 DIARIAS |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2016NE07028
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 14 E 15/09/2016, CONF. RD2248. TOTAL: 1,5 DIARIAS |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2016NE07029
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 1,1/2 ( UMAE MEIA )DIARIA EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE BACABAL PERIODODE 14/09 A 15/09/16 CON-FORME RD 2250/16 ANEXO. |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2016NE07030
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 1,1/2 ( UMAE MEIA )DIARIA EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE BACABAL PERIODODE 14/09 A 15/09/16 CON-FORME RD 2250/16 ANEXO. |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07036
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A EMPENHO COM-PLEMENTAR DO CONTRATO N.087/2013, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /ASSISTENCIA OFTALMOLOGICAPARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO DO GLAUCOMA,CONFOR-ME DIRETRIZES DA PORTARIASAS/MS N.92 |
825.231,62 | 643.275,96 | 201.918,40 |
|
2016NE07037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE /IMOVEIS PARA ABRIGAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOS-PITALRES UTILIZADOS PELASUNIDADES DE SAUDE DO ES-TADO,LOCALIZADO NA AV.DOSAFRICANOS EM SAO LUIS -MAE AUTORIZO DO GESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07038
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE "HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015 QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDASDEMATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA,CO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015 QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA,CO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07042
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTDA COMPLEXIDADE "HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DEIMOVEIS PARA ABRIGAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOS-PITALARES UTILIZADOS PE-LAS UNIDADES DE SAUDE DOESTADO DO MARANHAO, LOCA-LIZADO NA AV.DOS AFRICANOEM SAO LUIS, CONFORME AU-TORIZO ANEX RAP INSCRITO: 23.599,05 |
70.795,15 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015,QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA, C |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07046
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE INSTITUICAO NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE RECUPERACAO, REE-DUCACAO E REINTEGRACAO SOCIO FAMILIAR DE DEPENDEN-TES QUIMICOS. CONFORME AUTORIZACAO FLS 97 |
48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
|
2016NE07047
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO HELLEN NAYARA R. SILVA |
3.044,25 | 3.044,25 | 3.044,25 |
|
2016NE07048
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LUDIMAR BARBOSA E SILVA |
1.633,50 | 1.633,50 | 1.633,50 |
|
2016NE07049
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JULIO CESAR SILVA CARVALHO |
346,50 | 346,50 | 0,00 |
|
2016NE07050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 158/2013, EMSEU 3 TERMO ADITIVO QUETEM COMO OBJETIVO REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOSDE ENGENHARIA PARA ELABO-RACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO SANITARI |
349.490,00 | 61.250,00 | 0,00 |
|
2016NE07052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015,QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA, C RAP INSCRITO: 122.502,28 |
162.571,93 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015,QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA, C |
1.011.444,46 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07057
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE "HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON RAP INSCRITO: 429.873,22 |
4.082.737,13 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07058
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE "HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON |
304.967,12 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07061
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATEN -DER DESPESAS NA UNIDADE /REGIONAL DE SAUDE DE SAOJOAO DOS PATOS/MA,RA 022. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2016NE07062
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM PRESIDENTE DUTRA S. DOMINGOS DO MARANHAO SENADOR ALEXANDRE COSTA TUNTUN RD 1987/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07063
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PE RIODO DE 12.09 A 16.09.16 EM PRESIDENTE DUTRA S. DO MINGOS DO MARANHAO SEN ADOR ALEXA |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07064
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM PRESIDENTE DUTRA S. DOMINGOS DO MARANHAO SENADOALEXANDRE COSTA TUNTUN RD1987/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07065
Dt. Emissão: Descrição: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 115/220 VOLTS, AC 115V, 1000 VA. BILVOLT AUTOMATICO, 4 TOMADAS |
3.548,99 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM-PLEMENTAR DO CONTRATO N.289/2011 RAP INSCRITO: 19.270,21 |
19.270,21 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07067
Dt. Emissão: Descrição: BOSENTANA 62,5MG |
37.440,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07068
Dt. Emissão: Descrição: LARONIDASE SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM DE 2,9MG/5ML, VIA MUSCULAR |
722.119,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07069
Dt. Emissão: Descrição: INSULINA LIQUIDA, LISPRO 100UI, HUMANA RAP INSCRITO: 49.482,00 |
49.482,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07070
Dt. Emissão: Descrição: OCTREOTIDA INJETAVEL, COM 0,1 MG/ML |
48.189,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07071
Dt. Emissão: Descrição: LARONIDASE SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM DE 2,9MG/5ML, VIA MUSCULAR |
147.706,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07072
Dt. Emissão: Descrição: FERRIPROX EM COMPRIMIDO, DOSAGEM DE 500MG, VIA ORAL |
14.868,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07073
Dt. Emissão: Descrição: MICOFENOLATO MOFETIL COMPRIMIDO, COM 500MG, VIA ORAL |
141.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07074
Dt. Emissão: Descrição: MICOFENOLATO MOFETIL COMPRIMIDO, COM 500MG, VIA ORAL RAP INSCRITO: 1.180,00 |
42.480,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07075
Dt. Emissão: Descrição: CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA EM CHAPA DE ACO INOX DE 1, COM 02 PORTAS FRONTAUS E 03 PRATELEIRAS INTERNAS EA, NO TAMANHO MEDIO, PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA RAP INSCRITO: 58.000,02 |
58.000,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07076
Dt. Emissão: Descrição: ESTRADO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID, DIMENSOES MINIMAS 50 X 50 CM ESTRADO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID, DIMENSOE |
27.423,25 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07077
Dt. Emissão: Descrição: BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO 30 KG TIPO PLANTAFOR, ALIMENTACAO BIVOLT 90/240 VCA 50-60 HZ RAP INSCRITO: 3.000,00 |
3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07078
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COMO CONTRATO DE GESTAO N.01/2016 - REF. AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COMO CONTRATO DE GESTAO N.03/2015 - REF. AOS MESESDE AGOSTO A NOVEMBRO/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COMO CONTRATO DE GESTAO N.08/2015 - REF. AOS MESESDE JULHO A SETEMBRO/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COMO CONTRATO DE GESTAO N.07/2015 - REF. AOS MESESDE JULHO A SETEMBRO/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07084
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM ITAPECURU MIRIM NINARODRGUES P.VARGAS VARGEMGRANDE RD 1986/16 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07085
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM ITAPECURU MIRIM NINARODRIGUES P.VARGAS VARGEMGRANDE RD 1986/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07086
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM ITAPECURU MIRIM NINARODRIGUES PRESIDENTE VARGAS N. RODRUGUES RD 1986/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07091
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 07/2015 REFERENTE AOSMESES DE JUL/SET/2016 RAP INSCRITO: 1.264,12 |
137.097,92 | 98.194,34 | 98.194,34 |
|
2016NE07092
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 08/2015 REFERENTE AOSMESES DE JUL/SET/2016 RAP INSCRITO: 8.182,71 |
472.189,06 | 350.920,06 | 350.920,06 |
|
2016NE07093
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 03/2015 REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E NOVEM-BRO/2016 |
1.119.047,45 | 1.119.046,45 | 1.119.046,45 |
|
2016NE07094
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 01/2016 REFERENTE AOSMESES DE JULHO/DEZ/2016 RAP INSCRITO: 8.171,84 |
58.733,29 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07095
Dt. Emissão: Descrição: REPROCUCAO DE CARTILHS COM UMA DOBRA,E 16 PAGINAS SOBRE RECEITAS REGIONAIS PARA ALIMENTACAO COMPLEMENTAR SAUDAVEL, EM PAPEL /COUCHE BRILHO, 60 KG NO /FORMATO A4,POLICROMIA. E AUTORIZO DO GESTOR. RAP INSCRITO: 3.500,00 |
3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07098
Dt. Emissão: Descrição: CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 12,0MM CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 2,50MM X 15,0MM |
18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07099
Dt. Emissão: Descrição: REPRODUCAO DE CARTAZ PESANDO ADULTOS, PAPEL COUCHEBRILHO 60 KILOS POLICROMADOS, MEDINDO 50 X 68 CM,ECONFORME AUTORIZO ANEXO. RAP INSCRITO: 3.450,00 |
3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07101
Dt. Emissão: Descrição: ELABORACAO DE CARTILHA /COM UMA DOBRA,E COM 16 PAGINAS SOBRE O PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA EM PAPEL /COUCHE,BRILHO 60 KG E NOFORMATO A4,CONFORME AUTO-RIZO EM ANEXO. RAP INSCRITO: 1.350,00 |
1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM-PLEMENTAR DO CONTRATO N.289/2011 RAP INSCRITO: 150.557,33 |
300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07104
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO THAMARA ELLEN S.GONCALVES |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07105
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE JENIPAPODOS VIEIRAS/MA PERIODO 14A 15/09/16 RD 2260 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE07106
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME RD N.2292/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE07107
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME RD N.2292/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE07108
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME RD N.2292/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE07109
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME RD N.2292/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE07111
Dt. Emissão: Descrição: ALBENDAZOL COMPRIMIDO, 400MG, CAIXA, VIA ORAL ATENOLOL EM EM COMPRIMIDO, DE 50MG LEXOTAN CAIXA COM 50 COMPRIMIDO BROMAZEPAM DE 06 MG RAP INSCRITO: 53.003,20 |
53.003,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07112
Dt. Emissão: Descrição: CAPTOPRIL COMPRIMIDO, DE 25 MG PARACETAMOL COMPRIMIDO, DE 500MG, VIA ORAL PROMETAZINA INJETAVEL, DE 25MG, VIA PARENTERAL RAP INSCRITO: 2.050,00 |
2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07113
Dt. Emissão: Descrição: PERMETRINA SOLUCAO CREMOSA 5% RAP INSCRITO: 2.160,00 |
2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07114
Dt. Emissão: Descrição: ACIDO FOLICO, DOSAGEM 5 MG AMOXICILINA COMPRIMIDO, 500MG, CAIXA DE 500COMP, ORAL CLORPROMAZINA COMPRIMIDO, DE 100MG RAP INSCRITO: 4.126,00 |
4.126,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07115
Dt. Emissão: Descrição: SULFADIAZINA COMPRIMIDO, COM 500 MG RAP INSCRITO: 72.000,00 |
72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07116
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINA-CEIROS PARA MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE AOS MESES DE /MAIO E JUNHO DE 2016,CON-FORME PORTARIA N.141 DE 27 DE ABRIL DE 2016 E AUTORIZO DO GESTOR. |
115.207,51 | 115.206,51 | 115.206,51 |
|
2016NE07117
Dt. Emissão: Descrição: APAGADOR DE MADEIRA, COM BASE EM FELTRO, PARA QUADRO BRANCO APONTADOR DE LAPIS DE ACRILICO, COM DEPOSITO BOBINA DE PAPEL PARA MAQUINA FAX-SIMILE, EM PAPEL TERMOSENSIV RAP INSCRITO: 117.351,54 |
117.351,54 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07118
Dt. Emissão: Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM PLASTICO, COM TAMPA ROSQUEAVEL, |
9.117,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07119
Dt. Emissão: Descrição: JALECO DE MICROFIBRA NA /COR BRANCO,MANGA LONGA /SEM PUNHOS E GOLA DE BLAZER,COM TES BOLSOS,SENDO 1EM CIMA E 02 BOLSOS EMBAIXO,COM LOGOMARCA DO ESTADO NA MANGA DIREITA E LOGOMARCA DA FORCA ESTADUAL DE SAUDE EM |
6.390,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07120
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2307, NOPERIODO DE 19 A 28/09/16TOTAL: 9,5 DIARIAS |
1.453,50 | 1.453,50 | 1.453,50 |
|
2016NE07121
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM SANTA INES RD 2289/16EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07122
Dt. Emissão: Descrição: CAMISA DE MALHA NA COR /VERMELHA MANGA CURTA COM GOLA REDONDA EM ALGODAO FIO 30 COM ACABAMENTO ANTI-MICROBIAL,COM LOGAMARCA DA FORCA ESTADUAL DE SAUDE NA FRENTE, E ATRAS A LOGAMARCA DO ESTADO. |
4.419,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07123
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 01.10.16EM IMPERATRIZ RD 2291/16EM ANEXO |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2016NE07124
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAOS MUNICIPIOS BARRA DOCORDA GRAJAU IMPERATRIZ OPERIODO 22 A 29/09/16 CONFORME RD 2301 |
1.297,50 | 1.297,50 | 1.297,50 |
|
2016NE07125
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07126
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07127
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07128
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07129
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07130
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.09 A 29.09.16EM IMPERATRIZ E GRAJAU RD2296/16 EM ANEXO |
1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
|
2016NE07131
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA /DFPERIODO 27 A 30/09/16 PARTICIPAR DE EVENTO DO MINISTERIO SAUDE NA REUNIAOCONF.RD 2255 |
1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 |
|
2016NE07132
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.10 A 08.10.16EM BOM JESUS DAS SELVASBIRITICUPU CIDENLANDIA ITINGA DO MARANHAO S. FRANCISCO DO BREJO SAO PEDRODA AGUA BRANCA VILA NOVADOS MARTIRIOS RD 2189/16EM ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07133
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPSAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSBACABAL NO PERIODO DE 19 A 21.09.2016 |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
|
2016NE07134
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.10 A 08.10.16EM BOM JESUS DAS SELVASBURITICUPU CIDELANDIA ITINGA DO MARANHAO SAO F.DO BREJO SAO PEDRO DA ABRANCA VILA NOVA DOS MARTIRIOS RD 2189/16 ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07135
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 18 A 24/09/2016, CONF. RD 2208 TOTAL: 6,5 DIARIAS |
1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
|
2016NE07136
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 18 A 24/09/2016, CONF. RD 2208 TOTAL: 6,5 DIARIAS |
2.255,50 | 2.255,50 | 2.255,50 |
|
2016NE07137
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.10 A 08.10.16EM BOM J.DAS SELVAS BURITICUPU CIDELANDIA I DO MARANHAO S.F. DO BREJO SAOPEDRO DA AGUA BRANCA VILAN. DOS MARTIRIOS RD 2189/16 EM ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07139
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15.09 A 20.09.16EM BACURITUBA CAJARI MATINHA OLINDA NOVA DO MARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J. BATISTASAO VICENTE FERRER VIANARD 2264/16 EM ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07140
Dt. Emissão: Descrição: TERMO DE ESCLARECIMENTO ERESPONSABILIDADE PEPEL 24KG BRANCO UMA COR FRENTE E VERSO TAMANHO A4 RAP INSCRITO: 12.001,70 |
12.001,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE EXERCICIO ANTRIOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE USUARIOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E /CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
126.990,60 | 126.990,60 | 126.990,60 |
|
2016NE07143
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE MAIO DE 2016 |
61.629,67 | 61.628,67 | 61.628,67 |
|
2016NE07144
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07145
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIODE BACABAL, NO PERIODO DE06 A 09.09.2016 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07146
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA NOPERIODO DE 03 A 06.10.16 |
1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 |
|
2016NE07147
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07148
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07149
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07150
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07151
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANICE BASTOS DOS SANTOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07152
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07153
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS ARAIOSESCHAPADINHA MAGALHAES DEALMEIDA PAULINO NEVES TU-TOIA/MA NO PERIODO 17 A22/10/2016 CONF.RD 2188 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07154
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS ARAIOSESCHAPADINHA MAGALHAES DEALMEIDA PAULINO NEVES TU-TOIA/MA NO PERIODO 17 A22/10/2016 CONF.RD 2188 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07155
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JULIO GOMES PEREIRA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07156
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS ARAIOSESCHAPADINHA MAGALHAES DEALMEIDA PAULINO NEVES TU-TOIA/MA NO PERIODO 17 A22/10/2016 CONF.RD 2188 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07158
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANICE BASTOS DOS SANTOS |
2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 |
|
2016NE07159
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 05 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR. |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
|
2016NE07162
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TANIA DE OLIVEIRA P.LIMA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07166
Dt. Emissão: Descrição: REQUISICAO DE MAMOGRAFIA TAMANHO A4 RAP INSCRITO: 36.018,25 |
36.018,25 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07167
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NEIDE MORAES ALVES |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07168
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07169
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07170
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO FLAVIO DOS SANTOS SILVA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07171
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07172
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SUENIA SILVA DA CRUZ |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07173
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07174
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07176
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANICE BASTOS DOS SANTOS |
693,00 | 693,00 | 693,00 |
|
2016NE07177
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07178
Dt. Emissão: Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07179
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA INDENIZATORIA REFA SERV. PRESTADOS DE RES-SONANCIA MAGNETICA E ANA-LISES CLINICAS, CONFORME TAC 170/16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO VIA EDENIZACAO DOS SERVICOS DE RESSONANCIAMEDICAS E DE ANALISE CLINICAS PRESTADO DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2016,AO INSTITUTO CORPORE,/CONFORME DESPACHO ANEXO. |
304.366,63 | 304.365,63 | 304.365,63 |
|
2016NE07182
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA INDENIZATORIA REFA SERV. PRESTADOS DE RES-SONANCIA MAGNETICA E ANA-LISES CLINICAS, CONFORME TAC 170/16 |
156.309,90 | 156.309,90 | 156.309,90 |
|
2016NE07183
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE ITAPECURUMIRIM NO PERIODO 26 A 28/09/2016 RD 2297 |
332,50 | 332,50 | 332,50 |
|
2016NE07184
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM VIANA RD 2199/16 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07185
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM VIANA RD 2199/16 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07186
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM VIANA RD 2199/16 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07187
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07188
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07189
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM PENALVA VIANA S.V. FERRER S.BENTO BACURITUBA CAJARI MATINHA OLINDA NOVADO MARANHAO S.J. BATISTAE PALMEIRANDIA RD 2265/16EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07190
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, CODO E TIMONNO PERIODO DE 26 A 29.09.2016 |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07191
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA INDENIZATORIA REFA SERV. DE TRATAMENTO RA-DIOTERAPICO EM IMPERATRIZCONFORME TAC 160/16 RAP INSCRITO: 238.749,98 |
47.750,99 | 47.749,99 | 47.749,99 |
|
2016NE07192
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, CODO E TIMON, NO PERIOD DE 26 A 29.09. 2016 |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07193
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15.09.A 16.09.16EM JENIPAPO DOS VIEIRASRD 2269/16 EM ANEXO |
199,50 | 199,50 | 199,50 |
|
2016NE07194
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016 |
23.663,67 | 23.662,67 | 23.662,67 |
|
2016NE07195
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR A JUN/2016 RAP INSCRITO: 44.536,62 |
44.537,62 | 44.536,62 | 0,00 |
|
2016NE07196
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE SANTA INES E SEUS MUNICIPIO PERIODO 19 A 23/09/2016 RD 2235 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07197
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE SANTA INES E SEUS MUNICIPIO PERIODO 19 A 23/09/2016 RD 2235 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07198
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE SANTA INES E SEUS MUNICIPIO PERIODO 19 A 23/09/2016 RD 2235 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DIFERENCA DE /ABONO DO ADICIONAL NUTURNO REFERENTE AO MESES DE /NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES TEXEIRA SILVA DE ACORDO COM O DECRETO N.23.668/2007, E AUTORIZO DO GESTOR. |
559,92 | 559,92 | 559,92 |
|
2016NE07200
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIFERENCA DEABONO PERMANENCIA NO PERIODO DE 33/01 A 31/12/2014 |
3.212,72 | 3.212,72 | 3.212,72 |
|
2016NE07201
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEBITO DE BLO-QUEIO JUDICIAL EXPEDIDO /PELA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - TRIBUNAL DE JUSTICA, COMARCA DE IMPERATRIZ - MA E AUTIRIZO DO GESTOR. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2016NE07204
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DOESTADO DO MARANHAO,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.ETERMO DE AJUSTE DE CONTAS RAP INSCRITO: 1.693.957,21 |
130.305,32 | 130.304,32 | 130.304,32 |
|
2016NE07205
Dt. Emissão: Descrição: ACICLOVIR COMPRIMIDO, DE 200 MG, VIA ORAL CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO ORAL, COMPRIMIDOS, 500 MG SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA EM COMPRIMIDO, DE 400 + 80 MG, VI |
64.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07206
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM SERRANO DO MARANHAO RD2049/16 EM ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07207
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.10 A 07.10.16EM ICATU RD 2051/16 ANEXO |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07208
Dt. Emissão: Descrição: LOCACAO DE IMOVEL PARA AINSTALACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSOCOSSOCIALALCOOL E DROGAS - CAPSIIICONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO RAP INSCRITO: 34.592,00 |
155.664,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07210
Dt. Emissão: Descrição: AUTOCLAVE TIPO DE ALIMENTACAO ELETRICA, GABINETE EM ACO INOXIDAVEL, AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS, EM ACO INOXIDAVEL, DUPLA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO, COM PAINEL ELETRONICO, VOLTAGEM 220 VOLTS RAP INSCRITO: 359.062,20 |
359.062,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07211
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAI E JUN/2016 |
140.001,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
|
2016NE07215
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3327, NOPERIODO DE 19 A 28/08/16TOTAL: 9,5 DIARIAS |
1.453,50 | 1.453,50 | 1.453,50 |
|
2016NE07216
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3327, NOPERIODO DE 19 A 28/08/16TOTAL: 9,5 DIARIAS |
1.453,50 | 1.453,50 | 1.453,50 |
|
2016NE07217
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 9,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE BA-CABAL, PERIODO DE 17A 26/09/16, CONF. RD 3310 |
1.453,50 | 1.453,50 | 1.453,50 |
|
2016NE07218
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 9,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE BA-CABAL, PERIODO DE 17A 26/09/16, CONF. RD 3310 |
1.453,50 | 1.453,50 | 1.453,50 |
|
2016NE07219
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3309, NOPERIODO DE 20 A 27/09/16TOTAL: 08 DIARIAS |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2016NE07220
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3309, NOPERIODO DE 20 A 27/09/16TOTAL: 08 DIARIAS |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2016NE07221
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIS NO PERIODO DE12 A 13.09.2016 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07222
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ E GRAJAU NOPERIODO DE 20 A 28.09.16 |
1.300,50 | 1.300,50 | 1.300,50 |
|
2016NE07223
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE COROATA NO PERIODO DE24 A 27.09.2016 |
605,50 | 605,50 | 605,50 |
|
2016NE07224
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3322, NOPERIODO DE 19/09-01/10/16TOTAL:12,5 DIARIAS |
1.912,50 | 1.912,50 | 1.912,50 |
|
2016NE07225
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSVIAGEM PARA OS MUNICIPIO DE COROATA NO PERIODO DE24 A 27.09.2016 |
605,50 | 605,50 | 605,50 |
|
2016NE07226
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSVIAGEM PARA OS MUNICIPIO DE COROATA NO PERIODO DE24 A 27.09.2016 |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07227
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE CAXIAS NO PERIODO DE19 A 23.09.2016. |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07228
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE CAXIAS NO PERIODO DE19 A 23.09.2016. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07229
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DORIO DE JANEIRO NO PERIODO26 A 30.09.2016. |
1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
|
2016NE07230
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE JENIPAPO DOS VIEIRASNO PERIODO DE 19 A 21.09.2016. |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE07231
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 15 A20/09/2016,CONFORME RD N.2258/2016 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07232
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO E CAXIAS NO PERIODO DE 26A 28.09.2016 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE07233
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A22/09/2016,CONFORME RD N.2299/2016 |
1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
|
2016NE07234
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07235
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ITAPECURU, SAO JOAO DOPATOS, TUNTUM,SUCUPIRA DORIACHAO, BENEDITO ELEITE E LORETO, NO PERIODO DE03 A 12.10.2016 |
1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
|
2016NE07236
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07237
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016 |
643,50 | 643,50 | 643,50 |
|
2016NE07238
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2220/2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07239
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2220/2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07240
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2190/2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07241
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2190/2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07242
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2222/2016 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07243
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2222/2016 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07244
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07245
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07246
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07247
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07248
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07249
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07250
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07251
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07252
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07253
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07254
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07255
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07256
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07257
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
786,50 | 786,50 | 786,50 |
|
2016NE07258
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2245, NOPERIODO DE 07 A 12/11/16TOTAL: 5,5 DIARIAS |
951,50 | 951,50 | 951,50 |
|
2016NE07259
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO 03A 06/10/2016, CONF. RD2159. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07261
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO DE 19A 23/09/2016, CONF. RD2209. TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07262
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO DE 19A 23/09/2016, CONF. RD2209. TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07263
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU, PERIODO DE 19A 24/09/2016, CONF. RD2196. TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07264
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU, PERIODO DE 19A 24/09/2016, CONF. RD2196. TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07265
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU, PERIODO DE 19A 24/09/2016, CONF. RD2196. TOTAL: 5,5 DIARIAS |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07266
Dt. Emissão: Descrição: CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVOS |
77.076,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07267
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07268
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
994,50 | 994,50 | 994,50 |
|
2016NE07269
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07270
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
994,50 | 994,50 | 994,50 |
|
2016NE07271
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07272
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07273
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07274
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07275
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
994,50 | 994,50 | 994,50 |
|
2016NE07276
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
994,50 | 994,50 | 994,50 |
|
2016NE07277
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07278
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07279
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE BALSAS NOPERIODO 06 A 10/2016 CON-FORME RD 358 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07280
Dt. Emissão: Descrição: CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 2,75X 20MM |
9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07281
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07282
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07283
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ARAIOSES, NO PERIODODE 21 A 24.09.2016 |
500,50 | 500,50 | 500,50 |
|
2016NE07284
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME AUTORIZO DO /GESTOR EM NOME DE MANOEL DE MELO CARVALHO NETO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07285
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DESCRITO NA RD 2210, NO PERIO-DO DE 13 A 16/09/16. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07286
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DESCRITO NA RD 3321, NO PERIO-DO DE 20 A 23/09/16. TOTAL: 3,5 DIARIAS |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07287
Dt. Emissão: Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA COLABORDOR EVENTUAL AOMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA PERIODO 19 A 22/09/2016 RD 2267 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07288
Dt. Emissão: Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE BARRA DCORDA PERIODO 19 A 22/ 092016 RD 2267 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07290
Dt. Emissão: Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA COLABORDOR EVENTUAL AOMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA PERIODO 19 A 22/09/2016 RD 2267 |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07291
Dt. Emissão: Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA COLABORDOR EVENTUAL AOMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA PERIODO 19 A 22/09/2016 RD 2267 |
500,50 | 500,50 | 500,50 |
|
2016NE07293
Dt. Emissão: Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE BARRA DCORDA PERIODO 19 A 22/ 092016 RD 2267 |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07294
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATOES, PARNARAMA, SAOFRANCISCO DO MARANHAO, TIMOM E TUNTUM, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016 |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07295
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3311, NO PERIODODE 22 A 27/09/16, CONFOR-ME RD 3311 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07296
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATOES, PARNARAMA, SAOFRANCISCO DO MARANHAO, TIMOM E TUNTUM, NO PERIODODDE 02 A 08.10.2016 |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07297
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 5,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3311, NO PERIODODE 22 A 27/09/16, CONFOR-ME RD 3311 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07298
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMACAODE PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO OU SUPERIOR PARA AEXECUCAO DE CURSO TECNICOPARA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE NOS 30 MUNICIPIODE MENOR IGH DO ESTADO DOMARANHAO, C RAP INSCRITO: 1.940.740,00 |
1.940.740,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07299
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME AUTORIZO DO GESTOR,PARA O SR.RAIMUNO PEREIRA DA PAZ. PARA ACIDADE DE FORTALEZA-CE. |
3.168,00 | 3.168,00 | 3.168,00 |
|
2016NE07305
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AOSMUNICIPIOS DE ARAIOSES COROATA E IMPERATRIZ/MA NOPERIODO 19 A 27/09/16 CONFORME RD 3312 |
1.300,50 | 1.300,50 | 1.300,50 |
|
2016NE07307
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE GRAJAU/MANO PERIODO 25 A 27/09/ 16CONF.RD 3315 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE07308
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE GRAJAU/MANO PERIODO 25 A 27/09/ 16CONF.RD 3315 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE07309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A 10A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO 99/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07310
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2016 |
80.001,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|
2016NE07316
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DE /PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N.87/13 3 ADITIVOE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ASSISTENCIA OFTALMOLOGICO PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA E AUTORIZO DO GESTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07317
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 (VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESES DE MAIOA JULHO/2016 |
240.001,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
|
2016NE07318
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/09/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTO. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07319
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09.A 16.09.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07320
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.09.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07321
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.09.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07322
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07323
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07324
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07325
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07326
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07327
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07328
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07329
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07330
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.09.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07331
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO DIARIAS AO DESLO-CAMENTO OS MUNICIPIOS ACALANDIA BARR DO CORDA BURITICUPU CIDELANDIA GRAJAU IMPERATRIZ ITINGA S.PEDRODA AGUA BRANCA VIAL NOVA DOS MARTIRIOS PERIODO 28/08 A 02/09/2016 RD 2141 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07332
Dt. Emissão: Descrição: QUATRO E MEIA DIARIAS AOSMUNICIPIOS LAGO DO JUNCO LAGO DA PEDRA ESPERANTILOPOLIS POCAO DE PEDRA E LIMA CAMOS/MA PERIODO 15 A19/09/2016 CONF.RD 2256 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07333
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 05 DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DA RE-GIONAL DE CHAPADINHA, PERIODO DE 26 A 30/09/2016,CONFORME RD 2309 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE07334
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 05 DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DA RE-GIONAL DE CHAPADINHA, PERIODO DE 26 A 30/09/2016,CONFORME RD 2309 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE07335
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16, CONFOR-ME RD 2298 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07336
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16, CONFOR-ME RD 2298 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07337
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07338
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07339
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07340
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07341
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07342
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07344
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07345
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07346
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07347
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07348
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07349
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 03_A04/10/2016,CONFORME RD N.3352/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
|
2016NE07350
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26_A28/09/2016,CONFORME RD N.3350/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE07351
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26_A28/09/2016,CONFORME RD N.3350/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE07352
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26_A28/09/2016,CONFORME RD N.3350/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE07353
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
123,75 | 123,75 | 123,75 |
|
2016NE07354
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO |
371,25 | 371,25 | 371,25 |
|
2016NE07355
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE AO PA-GAMENTO DAS UNIDADES HOS-PITALARES/CORPORE, CONFORME DECRETO N. 31806 DE 3005.2016 |
2.380.001,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 |
|
2016NE07356
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE AO PA-GAMENTO DAS UNIDADES HOS-PITALARES/CORPORE, CONFORME DECRETO N. 31806 DE 3005.2016 RAP INSCRITO: 3.072.138,27 |
2.000.001,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|
2016NE07357
Dt. Emissão: Descrição: REEMBOLSO FINANCEIRO DASERVIDORA FABIANA RODRIGUES MENDES INTEGRANTE DOQUADRO DE PESSOAL DA ADVOGACIA - GERAL DA UNIAO CEDIDA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2016. |
28.185,46 | 28.185,46 | 28.185,46 |
|
2016NE07358
Dt. Emissão: Descrição: REEMBOLSO FINANCEIRO DASERVIDORA FABIANA RODRIGUES MENDES INTEGRANTE DOQUADRO DE PESSOAL DA ADVOGACIA - GERAL DA UNIAO CEDIDA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2016. |
28.185,46 | 28.185,46 | 28.185,46 |
|
2016NE07360
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TIAGO VIEIRA NASCIMENTO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07361
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOAPARELHOS DE AR CONDICIO-NADO INSTALADO NO HEMOCENTRO COORDENADOR E SUAS U-NIDADES DE HEMOTERAPIA DOINTERIOR DO |
24.158,88 | 24.158,88 | 24.158,88 |
|
2016NE07362
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 29.09 A 08.10.16EM IMPERATRIZ RD 3325/16EM ANEXO |
1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
|
2016NE07372
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 11A PARCELADO CONTRATO 187/2015, CONFORME DESPACHO ANEXO. |
8.275.598,19 | 8.275.597,19 | 8.275.597,19 |
|
2016NE07373
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA DE PROR-ROGACAO DE VIGENCIA DECONTRATO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07374
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07375
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07376
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07377
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07378
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07379
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07380
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07381
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07382
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07383
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07384
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07385
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07386
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07387
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07388
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07389
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07390
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07391
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07392
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07393
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07394
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07395
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07396
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO |
1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
|
2016NE07397
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.09 A 01.10.16EM GRAJAU E IMPERATRIZ RD3338/16 EM ANEXO |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07398
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.09 A 01.10.16EM GRAJAU E IMPERATRIZ RD3338/16 EM ANEXO |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
|
2016NE07399
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO |
1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
|
2016NE07400
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07403
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO |
1.300,50 | 1.300,50 | 1.300,50 |
|
2016NE07404
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO |
1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
|
2016NE07405
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO |
1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
|
2016NE07406
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO N.032/2010 CORRESPONDENTE DAS SEGUINTES DATAS31/11/13,30/05/14,28/11/14 E29/05/2015,E CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO. |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE07407
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07408
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO |
1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
|
2016NE07409
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07410
Dt. Emissão: Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO |
1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
|
2016NE07411
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07412
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07413
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07414
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07415
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA E JENI-PAPO DOS VIEIRA, NO PERIODO DE 19 A23.09.16, TOTA-LIZANDO QUATRO DIARIAS EMEIA (4 1/2) |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07416
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA E JENI-PAPO DOS VIEIRA, NO PERIODO DE 19 A23.09.16, TOTA-LIZANDO QUATRO DIARIAS EMEIA (4 1/2) |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07417
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.10 A 21.10.16EM CANDIDO MENDES CENTRONOVO DO MARANHAO MARACACUME ZE DOCA RD 2266/16 ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07418
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.10 A 21.10.16EM CANDIDO MENDES CENTRONOVO DO MARANHAO MARACACUME ZE DOCA RD 2266/16 ANEXO |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07419
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.10 A 21.10.16EM CANDIDO MENDES CENTRONOVO DO MARANHAO MARACACUME ZE DOCA RD 2266/16 ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07420
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.10 A 21.10.16EM CANDIDO MENDES CENTRONOVO DO MARANHAO MARACACUME ZE DOCA RD 2266/16 ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07421
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ESPERANTINOPOLIS, IGA-RAPE GRANDE, LAGO DOS RO-DRIGUES, LAGOA GRANDE DOMARANHAO E POCAO DAS PE-DRAS, NO PERIDO DE 03 A07.10.2016, TOTALIZANDO QUATRO DIAR |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07422
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA PARA UNIDADEREGIONAL DE BACABAL,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07423
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ESPERANTINOPOLIS, IGA-RAPE GRANDE, LAGO DOS RO-DRIGUES, LAGOA GRANDE DOMARANHAO E POCAO DAS PE-DRAS, NO PERIDO DE 03 A07.10.2016, TOTALIZANDO QUATRO DIAR |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07424
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA PARA UNIDADEREGIONAL DE BACABAL,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07425
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ESPERANTINOPOLIS, IGA-RAPE GRANDE, LAGO DOS RO-DRIGUES, LAGOA GRANDE DOMARANHAO E POCAO DAS PE-DRAS, NO PERIDO DE 03 A07.10.2016, TOTALIZANDO QUATRO DIAR |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07426
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA PARA UNIDADEREGIONAL DE BACABAL,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07427
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA PARA UNIDADEREGIONAL DE BACABAL,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07428
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21.10.16 EMLAGO DA PEDRA E SANTA RITA RD 2294/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07429
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21.10.16 EMLAGO DA PEDRA E SANTA RITA RD 2294/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07430
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21.10.16 EMLAGO DA PEDRA E SANTA RITA RD 2294/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07431
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21.10.16 EMLAGO DA PEDRA SANTA RITARD 2294/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07433
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2) |
1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
|
2016NE07435
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2) |
1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
|
2016NE07436
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2) |
1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
|
2016NE07437
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2) |
1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
|
2016NE07438
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2) |
1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
|
2016NE07439
Dt. Emissão: Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO, COM TONER E IMPRESSAO PRETO E BRANCO, VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO DE 16PPM, RESOLUCAO6, PARA PAPEL PAPEL A4 E OFICIO II, COM WINDOWS 7/8 WINDOWS 2000 OU SUPERIOR, LINUX EMA, CA RAP INSCRITO: 135.616,41 |
135.616,41 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07440
Dt. Emissão: Descrição: - RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE AO TFD DOPACIENTE GENIVALDO DINIZSANTOS JUNIOR QUE VEIO AOBTO CONF.DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO |
6.540,01 | 6.540,01 | 6.540,01 |
|
2016NE07441
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOSE CARLOS R. DE SOUSA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07442
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CLEBER AUGUSTO LOUZADAMATOS |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07443
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NERAIDE MONTES SILVA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07444
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RUBEM SEBASTIAO S. SERRA |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07445
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TAYNNA VIEIRA MONTELES |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07446
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANTONIO MANOEL S. ARAUJO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07447
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LINDON CLEY P. PINTO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07448
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RUBENS DOS SANTOS PACIFICO |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07449
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANICE BASTOS DOS SANTOS |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2016NE07451
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ/MA PERIODO 24 A 29/92016 CONF.RD 2308 |
951,50 | 951,50 | 951,50 |
|
2016NE07452
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOSE CARLOS R. DE SOUSA |
123,75 | 123,75 | 123,75 |
|
2016NE07454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DE PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N.87/13 DO 4 ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ASSITENCIA OFTALMOLOGICO PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA CONFORME AUTO |
399.583,33 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07455
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07456
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07457
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07458
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07459
Dt. Emissão: Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07462
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAO 6. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 120/2014 RAP INSCRITO: 2.595.966,00 |
1.300.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07463
Dt. Emissão: Descrição: ESTOR DA NE N.7463 POR HAVER ERROS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07465
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016, 4,5 (QUATRO EMEIAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ,CONFORME RD N.3330/2016 E AUTORIZO DO GESTOR. |
643,50 | 643,50 | 643,50 |
|
2016NE07466
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016, 4,5 (QUATRO EMEIAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ,CONFORME RD N.3330/2016 E AUTORIZO DO GESTOR. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07467
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM SATUBINHA GOV. NEWTONBELO E SAO JOAO DO CARURD 2236/16 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
|
2016NE07468
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.09 A 23.09.16EM P.MEDICE C. DO GUILHERME E G.N. FREIRE RD 3339/16 EM ANEXO |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE07469
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07470
Dt. Emissão: Descrição: ENCARGO DO INSS DA BOLSA RESIDENCIA MEDICA -SET/16HOSP. CARLOS MACIEIRA |
19.316,49 | 19.316,49 | 19.316,49 |
|
2016NE07471
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.09 A 30.09.16EM CAXIAS RD 3335/16 ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
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2016NE07473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO IDINIZATORIO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSIRENCIA EM CARDIOLOGIA PRESTADA AS UPAS DO ESTADO /DO MARANHAO NO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM /ANEXO. |
360.087,14 | 360.087,14 | 360.087,14 |
|
2016NE07474
Dt. Emissão: Descrição: - QUATRO DIARIAS MEIA AOPARA OS MUNICIPIOS CAXIASPRESIDENTE DUTRA E TIMON/MA PERIODO 26 A 30/09/16 CONF.RD 3356 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
|
2016NE07475
Dt. Emissão: Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS ITAPECU-RU-MIRIM SANTA INES/MA NOPERIODO 12 A 17/09/16 CONFORME RD 2213 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO IDINIZATORIO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSIRENCIA EM CARDIOLOGIA PRESTADA AS UPAS DO ESTADO /DO MARANHAO NO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM / ANEXO. |
359.981,70 | 359.981,70 | 359.981,70 |
|
2016NE07477
Dt. Emissão: Descrição: TERMO DE PARCELIA QUE EN-TRE SI CELEBRAM O ESTADODO MARANHAO POR INTERME-DIO DA SECRETARIA DA SAUDE E O INVISA OBJETIVO AEXECUCAO OPERACIONALIZA-CAO AS ACOES E SERVICOS DPLANO ESTADUAL DE SAUDEPRISIONAL C RAP INSCRITO: 524.179,57 |
500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07478
Dt. Emissão: Descrição: CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 2,75 X 26MM CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 2,5 X 22MM RAP INSCRITO: 16.000,00 |
16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07479
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMBALSAMENTO, FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIASDE MADEIRA SEMI-LUXO,TRASLADO, DOCUMENTACAO DE LI-BERACAO PARA O LOCAL DEORIGEM, POR VIA AEREA ETERRESTRE,D |
37.306,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO DEBITO DE BLOQUEIO EXEPEDIDO PELA 1 VARA DA COMARCA DE ACAILANDIA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO - MA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR ANEXO. |
1.004,52 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07486
Dt. Emissão: Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE GRAJAU/MA NO PERIODO 3A 06/10/2016 CONF.RD 3314 |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
|
2016NE07487
Dt. Emissão: Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE GRAJAU/MA NO PERIODO 3A 06/10/2016 CONF.RD 3314 |
500,50 | 500,50 | 500,50 |
|
2016NE07488
Dt. Emissão: Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE GRAJAU/MA NO PERIODO 3A 06/10/2016 CONF.RD 3314 |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2016NE07489
Dt. Emissão: Descrição: - ONZE DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE IMPERATRIZ/MA MO PERIODO 02 A 13/08/2016 CONFORME RD 3333 ANEXO |
1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
|
2016NE07490
Dt. Emissão: Descrição: - ONZE DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE IMPERATRIZ/MA MO PERIODO 02 A 13/08/2016 CONFORME RD 3333 ANEXO |
1.529,50 | 1.529,50 | 1.529,50 |
|
2016NE07491
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, MES DE SETEMBRO/16 |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07492
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, MES DE SETEMBRO/16 |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07493
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, MES DE SETEMBRO/16 |
3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
|
2016NE07494
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3331, NOPERIODO DE 26/09-08/10/16TOTAL:12,5 DIARIAS |
1.662,50 | 1.662,50 | 1.662,50 |
|
2016NE07495
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 1,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3366, NO PERIODODE 26 A 27/09/16 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2016NE07496
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3318, NOPERIODO DE 26 A 30/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07497
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 05 DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DA RE-GIONAL DE SANTA INES, PERIODO DE 17 A 21/10/2016,CONFORME RD 3316 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
|
2016NE07498
Dt. Emissão: Descrição: - DUAS DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO PARA CIDADEBRASILIA/DF PERIODO 25 A27/09/2016 CONF.RD 3336 |
867,50 | 867,50 | 867,50 |
|
2016NE07499
Dt. Emissão: Descrição: - DUAS DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE ALCANTARA/MA NO PERIODO 27 A 29/09/2016 CONFORME RD 2270 ANEXO |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE07501
Dt. Emissão: Descrição: - DUAS DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE ALCANTARA/MA NO PERIODO 27 A 29/09/2016 CONFORME RD 2270 ANEXO |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2016NE07502
Dt. Emissão: Descrição: ENCARGO DO INSS DA BOLSARESIDENCIA MEDICA DO HTLFMES DE SETEMBRO/16 |
1.998,25 | 1.998,25 | 1.998,25 |
|
2016NE07506
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A14/10/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIAS)PARA A REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS E AUTORIZO DO GESTOR. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07507
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A14/10/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIAS)PARA A REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS E AUTORIZO DO GESTOR. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07508
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A14/10/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIAS)PARA A REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS E AUTORIZO DO GESTOR. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07510
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07512
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 25 A27/09/2016,DUAS CDIARIA EMEIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA CONFORME RD N.2272/2016, E DESPACHO ANEXO. |
867,50 | 867,50 | 867,50 |
|
2016NE07513
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A21/10/2016 5,5 CINCO DIARIAS E MEIA PARA DE SATA /FILOMENA,GRACA ARANHA E /OUTRAS CONFORME AUTORIZO ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07514
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A21/10/2016 5,5 CINCO DIARIAS E MEIA PARA DE SATA /FILOMENA,GRACA ARANHA E /OUTRAS CONFORME AUTORIZO ANEXO |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
|
2016NE07515
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A21/10/2016 5,5 CINCO DIARIAS E MEIA PARA DE SATA /FILOMENA,GRACA ARANHA E /OUTRAS CONFORME AUTORIZO ANEXO |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2016NE07516
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MENSALIDADESINDICAL DOS COLABORADORES PROVENIENTES DO ICNREFERENTE AS UNIDADES DOHOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ E UPA DE IMPERATRIZ, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
23.880,43 | 23.880,43 | 0,00 |
|
2016NE07517
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MENSALIDADESINDICAL DOS COLABORADORES PROVENIENTES DO ICNREFERENTE AS UNIDADES DOHOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ E UPA DE IMPERATRIZ, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
13.053,40 | 13.053,40 | 0,00 |
|
2016NE07518
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO DO 3. TERMO ADITI-VO AO CONTRATO N. 346/13,PELO PERIODO DE TRES MESES, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE. VIGENCI RAP INSCRITO: 32.310,00 |
64.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA BLOQUEIO JU-DICAIL PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS E COMPONENTES ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR EM /ANEXO. |
30.825,65 | 30.825,65 | 30.825,65 |
|
2016NE07520
Dt. Emissão: Descrição: BLOQUEIO JUDICIAL EM FA-VOR DE SAMANTHA BARROS CARVALHO |
1.335,88 | 1.335,88 | 1.335,88 |
|
2016NE07521
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARAEXECUCAO DO PROGRAMACONSUBSTANCIADO NA FORCAESTADUAL DE SAUDE - FESMAPARA FORTALECIMENTO E EFETIVACAO DA ATENCAO PRIMA-RIA EM SAUDE NOS 30 MUNI-CIPOS DEFINIDOS PELO COMITE GESTOR D |
2.809.354,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07522
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATO COM NILZA MIRANDADE MELO, PARA A LOCACAODE IMOVEL EM TUNTUM/MA.VIGENCIA SETEMBRO/16 A DE-ZEMBRO/16 RAP INSCRITO: 12.760,02 |
51.040,08 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE07525
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIFERENCA SALA-RIAL REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13SALARIO, CONFORME DESPACHO ANEXO |
2.635,10 | 2.635,10 | 0,00 |
|
2016NE07526
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO INSS CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. |
249,38 | 249,38 | 0,00 |
| Totais: | 125.216.471,43 | 150.805.186,62 | 130.367.235,94 |
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