Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00048

Dt. Emissão:
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.009/015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

8.524.767,08 8.524.767,09 8.524.767,09
2016NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.185/015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

7.440.000,00 7.440.000,00 7.440.000,00
2016NE00051

Dt. Emissão:
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA)PARCELA DO CONTRATO N.185/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVOANEXO.

7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00
2016NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHAS DE GRATIFICACOESDE DESEMPENHO DA SEDE E /UNIDADES ASSISTENCIAIS/MES DE JANEIRO/16 E MESESSUBSEQUENTES.

5.000.000,00 3.654.605,30 105.922,71
2016NE00291

Dt. Emissão:
Descrição: BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG, VIA INALADOR

0,00 171.478,98 171.478,98
2016NE00367

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAO DE OBRA EM GERAL, PA-RA OS SERVICOS MANUAIS DECARREGO E DESCARREGO DEMATERIAIS, EQUIPAMENTOS EMEDICAMENTOS,CONFORME PREGAO N. 074/15-CSL/SES EDESPACHO

0,00 31.541,67 31.541,67
2016NE00400

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DESPESAS CORRENTES,COM AS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEOBJETIVANDO A MANUTENCAODA CONTRATACAO DE PROFIS-SIONAIS ASSISTENCIAIS DENIVEL MEDIO E SUPERIOR DAMATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO, CONF

0,00 4.075.397,47 4.075.397,47
2016NE00418

Dt. Emissão:
Descrição: SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA EM COMPRIMIDO, DE 400 + 80 MG, VIA, ORAL

0,00 8.000,00 8.000,00
2016NE00619

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO SALDO DA 1APARCELA E 2A.PARCELA DO /CONTRATO DE GESTAO N.187DE 2015,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 1.713.528,98 1.713.528,98
2016NE00634

Dt. Emissão:
Descrição: VLR REF. A FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2016

15.784.102,40 15.784.102,40 0,00
2016NE00635

Dt. Emissão:
Descrição: VLR. REFERENTE AO AUXILIOA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2016

360.407,00 360.407,00 0,00
2016NE00652

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECRETARIA DE /ESTADO DA SAUDE - SES E /SEUS SEGUIMENTOS,CONFORMEAUTORIZO NAS FOLHA 33.

1.696.379,77 1.805.971,23 1.805.971,23
2016NE00654

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA /ADULTO E INFANTIL EM CARATER_COMPLEMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA POPULACIONAL DA MACRORREGIAO DE IMPERATRIZ,CONFORME AUTORIZ0

0,00 97.658,88 97.658,88
2016NE00658

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA /ADULTO E INFANTIL EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA POPULACIONAL DA MACRORREGIAO DE IMPERATRIZ,CONFORME AUTORIZO

0,00 217.321,85 217.321,85
2016NE00660

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DEPATOLOGIA CLINICA PARAREALIZACAO DE EXAMES DECITOPATOLOGIA,REFERENTE O5. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N. 354/2010, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO FLS. 83.

0,00 8.970,96 8.970,96
2016NE00664

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 129/2013, PARA CONTRATACAO DE CAMI-NHAO PIPA, CONFORME DESPACHO ADM9INISTRATIVO FLS. 68.

0,00 18.000,00 18.000,00
2016NE00666

Dt. Emissão:
Descrição: VLR. REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES JANEIRO/2016

767,04 767,04 0,00
2016NE00667

Dt. Emissão:
Descrição: VLR. AO SALARIO FAMILIA INSS DOS SERVIDORES ATIVOSDO MES DE JANEIRO/2016

58,32 58,32 0,00
2016NE00687

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE ESGOTO DA SES,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO

0,00 228.515,84 228.515,84
2016NE00688

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.005/2013 - TERCEIRO TERMOADITIVO PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DEASSISTENCIA OFTALMOLOGIAPARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO DO GLAUCOMA CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.

0,00 122.895,23 122.895,23
2016NE00716

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO/2016

645.004,14 645.004,14 645.004,14
2016NE00717

Dt. Emissão:
Descrição: ENCARGOS DO FEPA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016

3.748.700,01 3.748.700,01 3.748.700,01
2016NE00723

Dt. Emissão:
Descrição: ENCARGOS DO FUNBEN DOS DEPEBDENTES DOS CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

648.185,75 648.185,75 648.185,75
2016NE00726

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR EMFAVOR DA EMPRESA VENCEDO-RA DO PREGAO N.007/15-CSL/SES, PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAODAS INSTALACOES FISICAS EMOBILIARIA DA SES, CONFORME DESPACHO

0,00 137.500,00 0,00
2016NE00763

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

42.087,50 42.087,50 42.087,50
2016NE00765

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00766

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

45.591,00 45.591,00 45.591,00
2016NE00768

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

106.583,75 106.583,75 106.583,75
2016NE00769

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

50.618,75 50.618,75 50.618,75
2016NE00770

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

46.637,50 46.637,50 46.637,50
2016NE00772

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00773

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

42.087,50 42.087,50 42.087,50
2016NE00775

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00776

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

72.332,00 72.332,00 72.332,00
2016NE00778

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00779

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

68.477,50 68.477,50 68.477,50
2016NE00780

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

6.562,50 6.562,50 6.562,50
2016NE00784

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

33.556,25 33.556,25 33.556,25
2016NE00789

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00790

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

50.618,75 50.618,75 50.618,75
2016NE00792

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

239.914,35 239.914,35 239.914,35
2016NE00793

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00794

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

33.556,25 33.556,25 33.556,25
2016NE00796

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

14.247,35 14.247,35 14.247,35
2016NE00797

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

69.387,50 69.387,50 69.387,50
2016NE00799

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

86.450,00 86.450,00 86.450,00
2016NE00800

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

33.556,25 33.556,25 33.556,25
2016NE00801

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00802

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

6.562,50 6.562,50 6.562,50
2016NE00804

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

33.556,25 33.556,25 33.556,25
2016NE00805

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

236.258,75 236.258,75 236.258,75
2016NE00807

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00808

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

17.062,50 17.062,50 17.062,50
2016NE00809

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

14.247,35 14.247,35 14.247,35
2016NE00811

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

14.247,35 14.247,35 14.247,35
2016NE00812

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

58.800,00 58.800,00 58.800,00
2016NE00813

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

99.758,75 99.758,75 99.758,75
2016NE00815

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

8.531,25 8.531,25 8.531,25
2016NE00822

Dt. Emissão:
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

129.925,25 129.925,25 129.925,25
2016NE00835

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME TER-MO DE AJUSTE DE CONTAS N.14/2016

190.176,43 190.176,43 190.176,43
2016NE00874

Dt. Emissão:
Descrição: COMPLEMENTO DO CONT. 358/2011, EM SEU 5. TERMO ADITIVO

0,00 15.485,47 15.485,47
2016NE00875

Dt. Emissão:
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.327/2010,PARA DAR /CONTINUIDADE AOS SERVICOSASSITERNCIAIS DE SAUDE, /CONFORME DESPACHO ADMINI-STRATIVO EM ANEXO.

0,00 15.253,00 15.253,00
2016NE00876

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO /DO CONTRATO N.409/13,PARADAR CAITINUIDADE AOS SER-VICOS DE TERAPIA RENAL /SUBSTITUTIVA CONFORME DE-SPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 274.885,96 274.885,96
2016NE00877

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO /DO CONTRAT N.128/11, PARADAR CONTINUIDADE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRO-GRAFIA PARA AS UNIDADES /DE SAUDE DA SES/FES, CON-FORME DESPACHO EM ANEXO.

0,00 37.080,00 37.080,00
2016NE00925

Dt. Emissão:
Descrição: - COMPLEMENTO DO CONTRATON. 102/2014 REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILAANCIA OSTENCIA NA SES

0,00 17.091,70 17.091,70
2016NE00944

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 58.918,51 58.918,51
2016NE00947

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 28.701,10 28.701,10
2016NE00949

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 27.632,39 27.632,39
2016NE00951

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 91.310,33 91.310,33
2016NE00954

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 0,00 15.472,02
2016NE00956

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 32.919,38 32.919,38
2016NE00958

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 127.234,43 127.234,43
2016NE00959

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 66.969,59 66.969,59
2016NE00961

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 55.681,25 55.681,25
2016NE00966

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 26.892,27 26.892,27
2016NE00972

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 41.352,43 41.352,43
2016NE00974

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 55.904,33 55.904,33
2016NE00975

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 31.984,33 31.984,33
2016NE00977

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 0,00 21.914,47
2016NE00979

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 62.840,24 62.840,24
2016NE00980

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 15.000,00 15.000,00
2016NE00982

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 20.238,14 20.238,14
2016NE00983

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 98.913,14 98.913,14
2016NE00990

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 83.190,12 83.190,12
2016NE00992

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 45.313,91 45.313,91
2016NE00993

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 39.575,63 39.575,63
2016NE00995

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 76.175,60 76.175,60
2016NE00998

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 22.986,77 22.986,77
2016NE01008

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 46.946,02 46.946,02
2016NE01010

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 10.062,90 10.062,90
2016NE01012

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 70.853,59 70.853,59
2016NE01015

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 99.884,42 143.158,84
2016NE01016

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 59.862,57 59.862,57
2016NE01017

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 47.204,59 47.204,59
2016NE01018

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 55.020,29 55.020,29
2016NE01019

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 109.366,70 109.366,64
2016NE01025

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 20.121,54 20.121,54
2016NE01031

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 46.259,86 46.259,86
2016NE01037

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 18.803,10 18.803,10
2016NE01038

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 38.261,48 38.261,48
2016NE01039

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 35.433,31 35.433,31
2016NE01041

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 23.395,01 23.395,01
2016NE01042

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 78.477,60 78.477,60
2016NE01043

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 30.270,71 30.270,71
2016NE01049

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 35.825,36 43.325,36
2016NE01050

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 31.308,11 31.308,11
2016NE01058

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 49.537,57 49.537,57
2016NE01059

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 130.277,64 130.277,64
2016NE01061

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 18.983,94 18.983,94
2016NE01067

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

0,00 75.709,26 75.709,26
2016NE01073

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

0,00 25.807,31 25.807,31
2016NE01125

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE SERVICOS HOSPITALARESE TECNICO PROFISSIONAL NAAREA DE CARDIOLOGIA, COR-RESPOPNDENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO N.430/2012E DESPACHO ADMINISTRATIVOANEXO.

0,00 395.723,59 395.723,59
2016NE01130

Dt. Emissão:
Descrição: REAGENTE PARA ANALISE ID-DIACLONABO+PROVA RESERVA, EM GEL REAGENTE PARA ANALISE ID-DIACLON RH -SUBGRUPO+K, EM GEL REAGENTES PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL PARA TESTE, GEL

0,00 5.464,00 5.464,00
2016NE01221

Dt. Emissão:
Descrição: ACETATO DE DESMOPRESSINA, SOLUCAO/NASAL COM 0,1 MG/ML FRASCO COM 2,5ML

0,00 17.556,00 17.556,00
2016NE01227

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE AGEN-CIAMENTO DE PASSAGENS AE-REAS NACIONAIS E INTERNA-CIONAIS PARA ATENDER DE-MANDA DE PACIENTES PRO-GRAMA QUE NECESSITAM DEDESLOCAMENT

0,00 1.243.518,37 1.243.518,37
2016NE01292

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE SERVICOS /DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA /FROTA DA SES/MA,CONFORME AUTORIZO ANEXO.

0,00 201.412,02 201.412,02
2016NE01326

Dt. Emissão:
Descrição: ACITRETINA CAPSULA, DE 10MG, VIA ORAL ACITRETINA CAPSULA, DE 25MG, VIA ORAL

0,00 75.540,00 75.540,00
2016NE01328

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO 257/2013, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 28.000,00 28.000,00
2016NE01330

Dt. Emissão:
Descrição: EMPRENHO COMPLEMENTAR PA-RA O CONTRATO 328/2010,CONFORME AUTORIZO FLS 190

0,00 15.710,58 15.710,58
2016NE01368

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 21.198,70 21.198,70
2016NE01369

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.218,74 1.218,74
2016NE01370

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.365,51 2.365,51
2016NE01371

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.256,65 4.256,65
2016NE01372

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.951,48 4.951,48
2016NE01373

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.274,25 2.274,25
2016NE01374

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 5.063,77 5.063,77
2016NE01375

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.146,42 6.146,42
2016NE01376

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.144,45 2.144,45
2016NE01377

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.311,57 1.311,57
2016NE01378

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 7.776,99 7.776,99
2016NE01379

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 5.180,00 5.180,00
2016NE01380

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.913,62 2.913,62
2016NE01381

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.436,55 3.436,55
2016NE01382

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.882,74 2.882,74
2016NE01383

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 8.715,68 8.715,68
2016NE01384

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.267,18 6.267,18
2016NE01385

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 5.700,58 5.700,58
2016NE01386

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.302,18 2.302,18
2016NE01387

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 20.030,70 20.030,70
2016NE01388

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.143,13 3.143,13
2016NE01389

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.375,59 3.375,59
2016NE01390

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.069,87 1.069,87
2016NE01391

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 17.528,11 17.528,11
2016NE01392

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRA-ARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.554,55 3.554,55
2016NE01393

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 16.720,99 16.720,99
2016NE01394

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 11.524,47 11.524,47
2016NE01395

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.397,32 1.397,32
2016NE01396

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.107,68 2.107,68
2016NE01397

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.083,63 1.083,63
2016NE01398

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.094,80 4.094,80
2016NE01399

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.214,61 1.214,61
2016NE01400

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.696,45 1.696,45
2016NE01401

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 7.893,02 7.893,02
2016NE01402

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.159,60 6.159,60
2016NE01403

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.068,79 3.068,79
2016NE01404

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.834,95 6.834,95
2016NE01405

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 902,90 902,90
2016NE01406

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 5.447,08 5.447,08
2016NE01407

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.570,14 4.570,14
2016NE01408

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 13.496,45 13.496,45
2016NE01409

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.951,57 2.951,57
2016NE01410

Dt. Emissão:
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0,00 1.710,61 1.710,61
2016NE01411

Dt. Emissão:
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0,00 2.128,33 2.128,33
2016NE01412

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2016NE01413

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2016NE01414

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2016NE01415

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2016NE01416

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2016NE01417

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2016NE01418

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2016NE01419

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2016NE01420

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2016NE01421

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2016NE01422

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2016NE01423

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2016NE01424

Dt. Emissão:
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2016NE01425

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2016NE01426

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2016NE01427

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0,00 9.404,80 9.404,80
2016NE01428

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2016NE01429

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2016NE01430

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2016NE01431

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0,00 6.125,97 6.125,97
2016NE01432

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0,00 2.487,05 2.487,05
2016NE01433

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0,00 4.492,65 4.492,65
2016NE01434

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2016NE01435

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0,00 3.433,80 3.433,80
2016NE01436

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0,00 7.656,63 7.656,63
2016NE01437

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0,00 1.625,06 1.625,06
2016NE01438

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0,00 1.923,99 1.923,99
2016NE01439

Dt. Emissão:
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0,00 3.557,11 3.557,11
2016NE01440

Dt. Emissão:
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0,00 2.427,46 2.427,46
2016NE01441

Dt. Emissão:
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0,00 2.991,69 2.991,69
2016NE01442

Dt. Emissão:
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2016NE01443

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0,00 3.455,83 3.455,83
2016NE01444

Dt. Emissão:
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0,00 2.058,31 2.058,31
2016NE01445

Dt. Emissão:
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0,00 3.361,82 3.361,82
2016NE01446

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.208,03 3.208,03
2016NE01447

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.481,29 1.481,29
2016NE01448

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01449

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01450

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01451

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 12.798,67 12.798,67
2016NE01452

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.348,00 2.348,00
2016NE01453

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 5.381,59 5.381,59
2016NE01454

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 5.116,09 5.116,09
2016NE01455

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.624,91 2.624,91
2016NE01456

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.248,10 2.248,10
2016NE01457

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 49.455,37 49.455,37
2016NE01458

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.769,85 2.769,85
2016NE01459

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 12.773,70 12.773,70
2016NE01460

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.969,57 4.969,57
2016NE01461

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.840,80 1.840,80
2016NE01462

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.126,80 3.126,80
2016NE01463

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.611,83 4.611,83
2016NE01464

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.098,48 3.098,48
2016NE01465

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 718,42 718,42
2016NE01466

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 9.440,39 9.440,39
2016NE01467

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.941,69 1.941,69
2016NE01468

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.725,75 1.725,75
2016NE01470

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.095,93 3.095,93
2016NE01471

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.161,17 2.161,17
2016NE01472

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.495,11 2.495,11
2016NE01473

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.418,16 1.418,16
2016NE01474

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.277,40 2.277,40
2016NE01475

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.303,75 2.303,75
2016NE01476

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.317,08 1.317,08
2016NE01477

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.673,73 3.673,73
2016NE01478

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 19.685,94 3.986,04
2016NE01479

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.518,46 1.518,46
2016NE01480

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.952,16 2.952,16
2016NE01481

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.137,03 3.137,03
2016NE01482

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.427,95 4.427,95
2016NE01483

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.400,52 6.400,52
2016NE01484

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.013,33 3.013,33
2016NE01486

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.619,94 1.619,94
2016NE01487

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.046,61 4.046,61
2016NE01488

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 5.195,74 5.195,74
2016NE01489

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.852,45 2.852,45
2016NE01490

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAO 3. TERMO ADITIVO AO CT438/2012 PARA PRESTACAO DE SERV HOSPITALARES NAMACRORREGIAO DE IMPERA-TRIZ

0,00 97.658,88 97.658,88
2016NE01491

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.328,73 6.328,73
2016NE01492

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.805,99 1.805,99
2016NE01493

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.646,99 3.646,99
2016NE01494

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2016NE01496

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2016NE01497

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2016NE01498

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2016NE01499

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2016NE01500

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2016NE01502

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2016NE01510

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2016NE01513

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2016NE01514

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2016NE01516

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2016NE01520

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2016NE01524

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2016NE01525

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2016NE01526

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2016NE01527

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2016NE01528

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2016NE01530

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2016NE01531

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2016NE01533

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2016NE01534

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2016NE01537

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2016NE01538

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2016NE01539

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2016NE01541

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2016NE01542

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2016NE01543

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2016NE01544

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2016NE01545

Dt. Emissão:
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2016NE01546

Dt. Emissão:
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Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01548

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.826,30 6.826,30
2016NE01549

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0,00 2.462,46 2.462,46
2016NE01550

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.916,17 2.916,17
2016NE01551

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01552

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.563,21 3.563,21
2016NE01553

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 8.430,51 8.430,51
2016NE01554

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 5.382,57 5.382,57
2016NE01555

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01557

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.632,58 6.632,58
2016NE01558

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01559

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.168,64 2.168,64
2016NE01561

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01562

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.963,23 3.963,23
2016NE01563

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.067,80 3.067,80
2016NE01564

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.147,01 2.147,01
2016NE01565

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.502,44 3.502,44
2016NE01567

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.955,80 4.955,80
2016NE01568

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 33.516,52 33.516,52
2016NE01569

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.476,38 1.476,38
2016NE01570

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 207.270,71 207.270,71
2016NE01571

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.836,97 3.836,97
2016NE01572

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

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2016NE01573

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.416,44 2.416,44
2016NE01574

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 888,93 888,93
2016NE01575

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.558,29 3.558,29
2016NE01576

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.092,29 1.092,29
2016NE01577

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0,00 1.244,70 1.244,70
2016NE01578

Dt. Emissão:
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0,00 4.217,52 4.217,52
2016NE01579

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0,00 2.548,60 2.548,60
2016NE01580

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0,00 2.095,88 2.095,88
2016NE01581

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.815,28 2.815,28
2016NE01582

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.102,96 2.102,96
2016NE01583

Dt. Emissão:
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0,00 3.431,64 3.431,64
2016NE01585

Dt. Emissão:
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0,00 2.055,95 2.055,95
2016NE01586

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0,00 1.081,27 1.081,27
2016NE01587

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0,00 1.598,90 1.598,90
2016NE01589

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0,00 5.579,09 5.579,04
2016NE01590

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0,00 31.805,13 31.805,13
2016NE01591

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 3.846,60 3.846,60
2016NE01592

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 1.117,26 1.117,26
2016NE01593

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 7.920,36 7.920,36
2016NE01594

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.795,62 6.795,62
2016NE01596

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 4.757,37 4.757,37
2016NE01597

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 10.955,32 10.955,32
2016NE01599

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.162,55 6.162,55
2016NE01601

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 10.410,94 10.410,94
2016NE01602

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 9.968,44 9.968,44
2016NE01603

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 2.429,23 2.429,23
2016NE01604

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.252,62 6.252,62
2016NE01605

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 6.088,60 6.088,60
2016NE01607

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

0,00 9.803,44 9.803,44
2016NE01618

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DO 3. TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 437/12, CONFORME AUTORIZACAO FLS.134

0,00 201.064,32 201.064,32
2016NE01619

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DO 3. TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 437/12, CONFORME AUTORIZACAO FLS.134

0,00 68.935,68 68.935,68
2016NE01634

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 2. TERMO ADITIVODO CONTRATO 201/13, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO

0,00 0,00 110.439,06
2016NE01636

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO N. 124/15, PARA LOCACAO DE VEICULO, CONFORME AUTORIZO FLS297.

0,00 46.446,00 46.446,00
2016NE01638

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTA AO 3. TERMO ADITIVODO CONTRATO 06/13, PARACONTRATACAO DE SERVICOSPARA ASSISTENCIA OFTALMO-LOGICA PARA DIAGNOSTICO ETRATAMENTO DE GLAUCOMA.

0,00 59.974,28 59.974,28
2016NE01763

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2016, DO 3. TERMO ADITIVOAO CONT. 87/2013

0,00 41.093,78 0,00
2016NE01865

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO N.175/2015 PARA DAR CONTINUIDADE AOS /SERVICOS DE REABILITACAOCLINICA,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 17.402,36 17.402,36
2016NE02395

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO PRESTACAO DESERVICOS CONTINUOS DE TELEFONIA MOVEL,SERVICOS MOVEL PESSOAL DO TIPO POSPAGO COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO,COM COB

0,00 178.118,30 178.118,30
2016NE02470

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N 069/2012,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.

0,00 203.498,80 203.498,80
2016NE02472

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 133/2014, DELOCACAO DE IMOVEL SITUADONA ESTRADA DA VITORIA N.2409, BAIRRO FE EM DEUS,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.

0,00 26.349,30 17.566,20
2016NE02473

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAODE SERVICOS DE RADIOTERA-PIA NA REGIAO TOCANTINACONFORME PREGAO N. 103/15SEAS E DESPACHO ADMINISTRATIVO FLS. 357

0,00 340.563,10 340.563,10
2016NE02480

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS REF. AOCONT. 255/13

0,00 37.151,62 18.785,81
2016NE02483

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO CPMPLEMENTAR PARACOBERTURA DE DESPESAS COMCORREIOS E TELEGRAFOS CORESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A AGOSTO DE 2016.REFERENTE AO CONTRATO 187/2011

0,00 38.724,98 18.292,89
2016NE02494

Dt. Emissão:
Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATO N392/2013,PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.

0,00 50.000,00 25.000,00
2016NE02508

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAPREST. SERV. DIALISE EM PACIENTES RENAIS AGUDOS INTERNADOS EM UTI, DAS UNID. DE SAUDE

0,00 23.888,29 23.888,29
2016NE02521

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 299/2014 DAEMPRESA BIOLOGISTA SERVI-COS DE TRANSPORTE DE CAR-GA VIA AEREO.

0,00 30.145,18 30.145,18
2016NE02547

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.102/2014-SES REFERENTE A CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,CONFORME AUTOR

0,00 432.535,00 432.535,00
2016NE02709

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CT N.480/2013/SES COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 148.859,21 148.859,21
2016NE02934

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REFAO 3. TERMO ADT. CONT.412/2013

0,00 24.158,33 24.158,33
2016NE02941

Dt. Emissão:
Descrição: ATORVASTATINA EM COMPRIMIDO COM 20 MG, VIA ORAL CALCITRIOL CAPSULA, DE 0,25MCG, VIA ORAL CICLOFOSFAMIDA CAPSULA, 50MG

0,00 239.788,80 239.788,80
2016NE02989

Dt. Emissão:
Descrição: ATORVASTATINA EM COMPRIMIDO COM 10MG, VIA ORAL CALCITONINA SINTETICA SALMAO SPRAY NASAL, COM 200 UI CIPROFIBRATO EM COMPRIMIDO, DE 100MG, VIA ORAL, CX. C/ 30 COM

0,00 193.466,88 193.466,88
2016NE03014

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N. 002/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF

0,00 8.783.730,56 8.783.730,56
2016NE03017

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 13 /(DECIMA TERCEIRA) PARCELADO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.

0,00 2.597.923,00 2.597.923,00
2016NE03024

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO,AOS SERVIDORES /LOTADOS NA SUPERINTENDEN-CIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA/SES/FES.

102.126,03 178.100,00 178.100,00
2016NE03034

Dt. Emissão:
Descrição: LUVA DESCARTAVEL LATEX NATURAL, TAMANHO 7,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL ALCOOL COM 92,8. ETILICO HIDRATADO, EM GEL LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, ESTERILIZADA, E

0,00 18.943,01 18.943,01
2016NE03036

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA REFAO FORN. DE MATERIAIS AOICN NO PERIODO DE 26/5/15A 13/11/15

43.505,92 43.505,92 43.505,92
2016NE03057

Dt. Emissão:
Descrição: ARMARIO TIPO ALTO, COM 02 PORTAS CADA MODULO, MOD., COM 04 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO SUPERIOR, MEDINDO 1,60 X 0,80 X 0,50 (ALT. X LARG. X PROF.),F, PUXADORES EM ALUMINIO, ESTRUTURA BASE EM ACO GALVAN

0,00 134.508,00 134.508,00
2016NE03081

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N. 002/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF

0,00 6.353.562,44 6.353.562,44
2016NE03082

Dt. Emissão:
Descrição: INTERFERON ALFA EM AMPOLA, 2B 3MUI, VIA INJETAVEL

0,00 6.525,75 6.525,75
2016NE03084

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA COBERTURA DO3. TERMO ADITIVO AO CONT.03/2014, PERIODO DE 08/06A 07/09/2016.

0,00 59.711,04 59.711,04
2016NE03100

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTA-CAO DE SERVICOS MEDICOSHOSPITALARES E AMBULATO-RIAS.

0,00 54.228,91 54.228,91
2016NE03197

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS PARA PROPROGA-CAO DO CONTRATO 119/2011PARA LOCACAO DE UM PREDIONA CIDADE DE CHAPADINHA /MA CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO

0,00 3.334,34 3.334,34
2016NE03198

Dt. Emissão:
Descrição: REPASSE DO IEQGH AO MU-NICIPIO DE CAMPESTRE DOMARANHAO RELATIVO A PRO-CAO DO HOSPITAL MUNICIPALDE 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO N.36/2015 E PORTARIA 141/16 SESREFE- RENTE AOS MESES DE JANEI-RO E FEVERE

124.438,49 124.438,49 124.438,48
2016NE03201

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO 4. ADITIVO AO CONT. 373/12 - LOCAAO DE IMOVEL NOBAIRRO FE EM DEUS

0,00 57.357,32 28.678,66
2016NE03215

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICO DE REPROGRAFIAPARA ATENDER A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE E SUASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONFORME PREGAO 011/2016,E TERMO DE HOMOLOGACAO FL236.

0,00 8.419,20 8.419,20
2016NE03216

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIORES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARAATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO E CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

9.229,66 9.229,66 9.229,66
2016NE03383

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DO 6. TERMO ADITIVO AOCONT. 326/2010

0,00 15.253,00 15.253,00
2016NE03413

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS COM TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DESTINADO AO CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALARES CONFORME PORTA-RIA N.323 DE 02 JUNHO/16

0,00 500.000,00 500.000,00
2016NE03418

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS PARA RENOVACAO DO CONTRATO 05/2011/ SES CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO

0,00 137.248,70 137.248,70
2016NE03423

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO N. 476/13, 3. TERMO ADITIVO, COM OBJETIVO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE INSTALACAO, MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DEPECAS NOS EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACA

0,00 24.971,31 24.971,31
2016NE03427

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DESMONTAE REMONTA DE DIVISORIAS,COM VIDRO, INSTALACAO DEFERRAGENS DE PORTA,COM BATENTES, FECHADURAS E DRO-BRADIESSES, CONFORME PREGAO N. 009/

0,00 26.982,00 26.982,00
2016NE03518

Dt. Emissão:
Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(VINTE) LEITOS REFERNETE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/16

-20.000,00 140.000,00 -20.000,00
2016NE03646

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016

154.265,57 154.265,57 154.265,57
2016NE03742

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DELOCACAO DA IMOVEL PARAINSTALACAO DO ANEXO DAFARMACIA DE MEDICAMENTOEXECPCIONAIS-FME, CONFOR-ME CONTRATO 206/11/SES.

0,00 16.851,98 16.851,98
2016NE03849

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016

300.000,00 300.000,00 300.000,00
2016NE03861

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARIDALVA CARDOSO JANSEN

0,00 0,00 0,00
2016NE03878

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015

152.654,86 152.654,86 152.654,86
2016NE03960

Dt. Emissão:
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO DE GESTAO 08/15,O QUAK TEM POR OBJETIVO AOPERECIONALIZACAO DA GES-TAO E EXECUCAO PELA CON-TRATADA DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NA UNI-DADE DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLE

0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
2016NE03964

Dt. Emissão:
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO DE GESTAO 08/15,O QUAK TEM POR OBJETIVO AOPERECIONALIZACAO DA GES-TAO E EXECUCAO PELA CON-TRATADA DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NA UNI-DADE DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLE

0,00 304.966,12 304.966,12
2016NE04026

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.O 5. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 209/2011

0,00 392.923,10 785.846,20
2016NE04027

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS PARA COMPLEMENTAR O 3 TERMO ADITIVO AOCONTRATO 173/2009/SES RE-FERENTE A LOCACAO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE UMIMOVEL PARA INSTALACAO DAFEME CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO

0,00 13.000,00 13.000,00
2016NE04056

Dt. Emissão:
Descrição: ALBENDAZOL SUSPENSAO, 40MG/ML, ORAL ALBENDAZOL SUSPENSAO, 40MG/ML, ORAL METRONIDAZOL FRASCO, 40MG/ML, VIA ORAL

0,00 25.920,00 25.920,00
2016NE04065

Dt. Emissão:
Descrição: REPASSE PARA AMPLIAR A /OFERTA DE SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CARLOS MACIEIRA,CONFORME PORTARIA N.334/2016

0,00 425.000,00 0,00
2016NE04066

Dt. Emissão:
Descrição: SOLICITACAO DE REPASSE EMATENCAO A PORTARIA 335/16QUE ESTABELECE RECURSOSFINACEIRO A SEREM TRANSFERIDOS PARA CUSTEIO INCORPORADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM-MAEM ANEXO

0,00 450.000,00 0,00
2016NE04183

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS COM EXECUCAO DESERVICOS ESPECIALIZADOSPARA DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES REFERENTE AO /PROJETO "APERFEICOAMENTOE ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO PARTICIPATIVA DO SIS-TEMA UNICO DE SAUDE DO MARANHAO INCL

-200.000,00 1.642.786,35 1.642.786,35
2016NE04223

Dt. Emissão:
Descrição: -ADIATAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE SAO JOAODOS PATOS/MA CONF.RA 22

-960,00 -960,00 -960,00
2016NE04268

Dt. Emissão:
Descrição: -DESPESAS PARA MANUTENCAOE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20(LEITOS)REFERENTE MESES MARCO E ABRIL/16

0,00 160.000,00 160.000,00
2016NE04309

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO DE GESTAO N.209/2011/SES,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

0,00 426.640,07 426.640,07
2016NE04549

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ROSILENE DOS S. AZEVEDO

-247,50 -247,50 0,00
2016NE04553

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO ANO DE 2015,JUNTO AO ICN,CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTA N.26/16, PARECER 946/16-PJS/PGE/MA E AUTORIZACAO ANEXA.

60.113,00 60.113,00 60.113,00
2016NE04572

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO NO EXERCICIO 2015JUNTO AO ICN, CONFORMETERMO DE AJUSTE DE CONTASN. 27/16, PARECER 940/16-PJS/PGE/MA E AUTORIZACAOANEXA.

43.163,55 43.163,55 43.163,55
2016NE04666

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A RENOVACAO DOCONTRATO N.039/2015, PARADAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE VERIFICACAO DE OBI-TO (SVO),CONFORME DESPA -CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 179.659,58 274.254,97
2016NE04690

Dt. Emissão:
Descrição: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENSAO DE ENTRADA 220 VOL, TENSAO DE SAIDA 115 VOLTS, POTENCIA 500 VA, COM 4 TOMADAS ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENSAO DE ENTRADA 115/220, TENSAO D

0,00 51.373,50 0,00
2016NE04769

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM IMPOSTO TERRITORIAL URBANO-IPTU DO IMOVEL LOCADO A AV. DOS HOLANDESES, CONFORME CONTRATO_N. 18/2015

-41.259,07 -41.259,07 0,00
2016NE04770

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM IMPOSTO TERRITORIAL URBANO-IPTU DO IMOVEL LOCADO A AV. DOS HOLANDESES, CONFORME CONTRATO_N. 18/2015

0,00 0,00 29.468,97
2016NE04786

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 453/14, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDEINTERNACAO E ASSISTENCIAAMBULATORIAL,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.

0,00 185.530,36 185.530,36
2016NE04920

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE TIMON RA 33/16 ANEXO

0,00 0,00 0,00
2016NE04925

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE TIMON RA 33/16 EM ANEXO

0,00 0,00 0,00
2016NE04964

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA UTI AEREA EMCARATER DE URGENCIA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS

0,00 27.151,00 27.151,00
2016NE05007

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 15APARCELA DO CT DE GESTAO N03/15. PERIODO DE 12/07 A11/08/2016

0,00 2.200.000,00 2.200.000,00
2016NE05101

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS PARA COMPLEMENTAR RELATIVO AO CONTRATO312/2011/SES EM SEU 6.TERMO ADITIVO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEEXAMES CITOPATOLOGICOS EMROSARIO/MA CONF. DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO

0,00 26.308,99 26.308,99
2016NE05188

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA PARA PRORRO-GACAO DO CONTRATO 164/14,EM SEU 2. TERMO ADITIVO

0,00 32.445,83 32.445,83
2016NE05295

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATIZ - MA PARA USUARIODO SISTEMA UNICO DE SAUDEE DE ACORDO COM O PLANO /OPERATIVO EM ANEXO,CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR.

0,00 392.923,10 0,00
2016NE05301

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO N.039/2015 PARA FORTALECER E CONSOLIDAR OS SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBTOS (SVO) NASCIDADES DE SAO LUIS E IM-PERATRIZ,CONFORME PARECEREM ANEXO.

0,00 0,00 174.893,98
2016NE05318

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A COMPLEMENTODO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N.233/15/SES/PARA DAR CONTINUIDADE AOSERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL,CONFORME DESPACHO AD-MINISTRATIVO EM ANEXO.

0,00 70.794,15 94.392,20
2016NE05324

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO 37/2015, PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMO-TORES P/ ESTRUTURAR O SERVICO DE APLICACAO DE INSETICIDA

0,00 84.200,00 84.200,00
2016NE05616

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A 2A,3A,E 4A,/PARCELAS DO CONTRATO DE /GESTAO 001/2016,CONFORME/PARECER ANEXO.

216.803,67 216.803,67 216.803,67
2016NE05649

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 69/12, COMO OBJETO DE PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.

217.344,00 65.922,00 65.922,00
2016NE05662

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTRAR PA-RA COBERTURA DO CONTRATO 255/2013/SES

0,00 420,00 0,00
2016NE05687

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO 189/2015, REFERENTE AO PROJETO DE ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE ORGAOS-CNCDO/MA, CONFORME DESPACHO A-DMINISTRATIVOS.

0,00 0,00 127.870,10
2016NE05739

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMOADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N. 005/13, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 317.399,28 317.399,28
2016NE05790

Dt. Emissão:
Descrição: BACTEC PLUS F PARA HEMOCULTURA BACTEC PARA PLUS+ANAEROBIC F, APRESENTADO EM FRASCO BACTEC PEDS PLUS F PARA HEMOCULTURA, APRESENTADO EM FRASCO

0,00 293.966,57 293.966,57
2016NE06113

Dt. Emissão:
Descrição: CATETER TICO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 30MM CATETER TIPO STENT CORONARIO FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 26MM

-20.000,00 0,00 0,00
2016NE06152

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBERTURA DE DESPESAS DOCONTRATO 194/2015/SES, PARA PRESTACAO DE DE SERVI-COS DE DIALISE, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.

0,00 202.483,19 126.292,85
2016NE06231

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A PRODUTIVI-DADE DA FORCA DE TRABALHOCONFORME PORTARIA N.230/SES/MA EM ANEXO.

70.480,00 125.000,00 125.000,00
2016NE06247

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 201/2013, PARACONTRATACAO DE SERVICOSPARA ASSISTENCIA OFTALMO-LOGICA PARA DIAGNOSTICODE GLAUCOMA, CONFORME DESPACHO ANEXO.

0,00 294.529,34 463.657,46
2016NE06361

Dt. Emissão:
Descrição: CADEIRA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESTRUTURA DE FIXACAO EM CHAPA DE ACO, GIRATORIA, COM RODIZIO, COM BRACO, POLIPROPILENO, COM ESTOFAMENTO, BAIXO

0,00 0,00 128.732,95
2016NE06415

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO CONVENIO QUE /TEM POR OBJETIVO O APOIO FINANCEIRO PARA EMPLEMEN-TACAO DE SERVICOS DE SAUDE. A AREA DA ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EM NIVELDE AMBULATORIO E HOSPITALAR,CONFORME ESPECIFICACAOES TENCAS C

0,00 307.178,50 307.178,50
2016NE06429

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ESTADO DOMARANHAO NO PERIODO 01 A31/JULHO/2016 DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO

0,00 0,00 308.922,86
2016NE06484

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEBITO DE IPTU, NOANO DE 2016, GERADOS PELOCONTRATO 18/2015

0,00 0,00 0,00
2016NE06488

Dt. Emissão:
Descrição: BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA VARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO - MA AUTOR: JOAO DE DEUSJESUS BARROS E AUTORIZO /DO GESTOR.

0,00 8.543,84 8.543,84
2016NE06541

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( SUSANA C. SOUSA)

0,00 0,00 4.108,50
2016NE06542

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (MARIA VERA LUCIAM. MONTEIRO)

0,00 0,00 420,75
2016NE06543

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (ALDIVA MARINHO S.CARDOSO)

0,00 0,00 247,50
2016NE06544

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (ALDEMIR J.JANSEM)

0,00 0,00 247,50
2016NE06545

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (CONCEICAO DE M.S. ARAUJO)

0,00 0,00 247,50
2016NE06546

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( MARIA LUCIA S.SABINO )

0,00 0,00 247,50
2016NE06547

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( ANTONIO LUIZ DASILVA CARMO )

0,00 0,00 247,50
2016NE06548

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( LINDON CLEY P.PINTO )

0,00 0,00 123,75
2016NE06549

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. ( CHRISTIANNE VA-LERIA BASTOS )

0,00 0,00 346,50
2016NE06552

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DEGESTAO N.187/2015, PARCE-LA DO MES DE 2016, CONFORME DESPACHO ANEXO.

8.275.598,19 8.275.597,19 8.275.597,19
2016NE06554

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARCELINA FERREIRA DACOSTA

247,50 247,50 0,00
2016NE06555

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.185/2015, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/16CONFORME DESPACHO ANEXO.

RAP INSCRITO: 126.952,00

5.740.001,00 5.740.000,00 5.740.000,00
2016NE06556

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO FABIENE ALVES DA SILVA

247,50 247,50 0,00
2016NE06558

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (LUCIANA DOS SAN-TOS PEREIRA)

247,50 247,50 247,50
2016NE06559

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DEPSESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDESANTA INES RA 39

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2016NE06560

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (ROSEMARY C. REIS)

123,75 123,75 123,75
2016NE06561

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO. (ADRYELA S. GUEDESDOS SANTOS)

247,50 247,50 247,50
2016NE06562

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ROSEANA NOGUEIRA AMORIM

247,50 247,50 247,50
2016NE06563

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A16/09/2016 CONFORME RD N.2017/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

731,50 731,50 731,50
2016NE06564

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.

864,50 864,50 864,50
2016NE06565

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A16/09/2016 CONFORME RD N.2017/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

731,50 731,50 731,50
2016NE06566

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.

864,50 864,50 864,50
2016NE06567

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A16/09/2016 CONFORME RD N.2017/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

731,50 731,50 731,50
2016NE06568

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOSUE AMORIM DE CARVALHO

123,75 123,75 123,75
2016NE06569

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.

0,00 0,00 0,00
2016NE06570

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.

994,50 994,50 994,50
2016NE06571

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANTONIO JOSE REGO SA

247,50 247,50 247,50
2016NE06573

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SARAH SUENE R. DA SILVA

297,00 297,00 297,00
2016NE06574

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.

864,50 864,50 864,50
2016NE06575

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2057, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06576

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2057, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06577

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

778,50 778,50 778,50
2016NE06578

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2044, NOPERIODO DE 29/08-02/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

778,50 778,50 778,50
2016NE06579

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06580

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2044, NOPERIODO DE 29/08-02/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE06581

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE ANAPURUS,CHAPADINHA E MATA ROMA NOPERIODO DE 17/10 A 21/10/2016 CONFORME RD 2073/16ANEXO.

598,50 598,50 598,50
2016NE06582

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE06583

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06584

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06585

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2061, NOPERIODO DE 29/08-02/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06586

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06587

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE ANAPURUS,CHAPADINHA E MATA ROMA NOPERIODO DE 17/10 A 21/10/2016 CONFORME RD 2073/16ANEXO.

598,50 598,50 598,50
2016NE06588

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2061, NOPERIODO DE 29/08-02/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06589

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06590

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06591

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06592

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE ANAPURUS,CHAPADINHA E MATA ROMA NOPERIODO DE 17/10 A 21/10/2016 CONFORME RD 2073/16ANEXO.

688,50 688,50 688,50
2016NE06593

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06594

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2106, NOPERIODO DE 20 A 22/09/16TOTAL: 2,5 DIARIAS

332,50 332,50 332,50
2016NE06595

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06596

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS E MEIAAO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO PERIODO 29/08 A 02/09/2016 CONFORME RD 2140 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06598

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2106, NOPERIODO DE 20 A 22/09/16TOTAL: 2,5 DIARIAS

332,50 332,50 332,50
2016NE06599

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.007/2015,CORRESPONDENTE /AO MES DE AGOSTO/2016,11A(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA.

0,00 1.011.443,46 1.011.443,46
2016NE06600

Dt. Emissão:
Descrição: REFORCO DESTINADO AO CONTRATO N.003/2015, MES DEAGOSTO/2016

4.922.290,24 4.922.290,24 4.922.290,24
2016NE06601

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL NO NORTE, DOMPEDRO, GOCALVES DIAS, GO-VERNADOR EUGENIO BARROS EPRESIDENTE DUTRA, NO PE-RIODO DE 12 A 17.09.2016.

731,50 731,50 731,50
2016NE06602

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL NO NORTE, DOMPEDRO, GOCALVES DIAS, GO-VERNADOR EUGENIO BARROS EPRESIDENTE DUTRA, NO PE-RIODO DE 12 A 17.09.2016.

841,50 841,50 841,50
2016NE06603

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2037/2016,E AUTORIZO DO -GESTOR.

688,50 688,50 688,50
2016NE06604

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL NO NORTE, DOMPEDRO, GOCALVES DIAS, GO-VERNADOR EUGENIO BARROS EPRESIDENTE DUTRA, NO PE-RIODO DE 12 A 17.09.2016.

731,50 731,50 731,50
2016NE06605

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL NO NORTE, DOMPEDRO, GOCALVES DIAS, GO-VERNADOR EUGENIO BARROS EPRESIDENTE DUTRA, NO PE-RIODO DE 12 A 17.09.2016.

731,50 731,50 731,50
2016NE06606

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2037/2016,E AUTORIZO DO GESTOR.

598,50 598,50 598,50
2016NE06607

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2037/2016,E AUTORIZO DO GESTOR.

598,50 598,50 598,50
2016NE06608

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE BALSAS, NOPERIODO DE 11 A 17.09.16.

1.124,50 1.124,50 1.124,50
2016NE06609

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/O MUNICIPIDE BALSAS/MA PERIODO 11 A17/09/2016 CONF.RD 2029

864,50 864,50 864,50
2016NE06610

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/O MUNICIPIDE BALSAS/MA PERIODO 11 A17/09/2016 CONF.RD 2029

864,50 864,50 864,50
2016NE06611

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/O MUNICIPIDE BALSAS/MA PERIODO 11 A17/09/2016 CONF.RD 2029

994,50 994,50 994,50
2016NE06612

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/O MUNICIPIDE BALSAS/MA PERIODO 11 A17/09/2016 CONF.RD 2029

994,50 994,50 994,50
2016NE06613

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.0935/2016,E AUTORIZO DO GESTOR.

841,50 841,50 841,50
2016NE06614

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.0935/2016,E AUTORIZO DO GESTOR.

841,50 841,50 841,50
2016NE06615

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS CAPINZAL DO NORTE D.PEDRO PRESIDENTE DUTRA S.DOMINGO DO MARANHAO E TUNTUM/MA PERIODO 24 A 29/102016 CONF.RD 2111 ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE06616

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS CAPINZAL DO NORTE D.PEDRO PRESIDENTE DUTRA S.DOMINGO DO MARANHAO E TUNTUM/MA PERIODO 24 A 29/102016 CONF.RD 2111 ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE06617

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS CAPINZAL DO NORTE D.PEDRO PRESIDENTE DUTRA S.DOMINGO DO MARANHAO E TUNTUM/MA PERIODO 24 A 29/102016 CONF.RD 2111 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE06618

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS CAPINZAL DO NORTE D.PEDRO PRESIDENTE DUTRA S.DOMINGO DO MARANHAO E TUNTUM/MA PERIODO 24 A 29/102016 CONF.RD 2111 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE06619

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16

598,50 598,50 598,50
2016NE06620

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2040, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06621

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2040, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06622

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16

598,50 598,50 0,00
2016NE06623

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BACABAL, NO PERIODO DE 23/08-01/09/16, CONF. RD2119, TOTAL: 9,5 DIARIAS

1.643,50 1.643,50 1.643,50
2016NE06624

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2166, NOPERIODO DE 28/08-02/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS

841,50 841,50 841,50
2016NE06625

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16

598,50 598,50 598,50
2016NE06626

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OMUNICIPIO DE BACABAL NOPERIODO DE 22/08 A 26/08/16 CONFORME RD 2120/16.

688,50 688,50 688,50
2016NE06627

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16

598,50 598,50 598,50
2016NE06628

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 2,1/2 ( DSUASE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE B. DO CORDAE PRESIDENTE DUTRA NO PE-RIODO DE 19/09 A 21/09/16CONFORME RD 2152/16.

382,50 382,50 382,50
2016NE06629

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

535,50 535,50 535,50
2016NE06630

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 6,1/2 ( SEISE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA RE-GIONAL DE IMPERATRIZ NOPERIODO DE 02/10 A 08/10/16 CONFORME RD 2147/16.

1.124,50 1.124,50 1.124,50
2016NE06631

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A28/07/2016,CONFORME RD N.931/2016

382,50 382,50 382,50
2016NE06632

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06633

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

535,50 535,50 535,50
2016NE06634

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06635

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06636

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06637

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2016,RD N.2098/2016

535,50 535,50 535,50
2016NE06638

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06639

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 2,1/2 ( DUASE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE CODO, TIMONPEDREIRAS, SAO J. PATOS ECAXIAS PERIODO DE 13/09 A16/09/16 CONFORME RD 2131ANEXO.

382,50 382,50 382,50
2016NE06640

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06641

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06642

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 17 A22/10/2016,CONFORME RD N.2146/2016

951,50 951,50 951,50
2016NE06643

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06644

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06645

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO. PERIODO: 30/08-02/09/2016, CONF. RD2116. TOTAL: 3,5 DIARIAS

535,50 535,50 535,50
2016NE06646

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 2,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE AMAPA, CAN-DIDO MENDES, CARUTAPERA,JUNCO/MA, SANTA LUZIA DOPARUA E ZE DOCA PERIODO12 A 16/09/16 CONFORME RD2026/16.

598,50 598,50 598,50
2016NE06647

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 29/08 A 03/09/16, RD N.2153/2016

731,50 731,50 731,50
2016NE06648

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26 A 30.09.16

598,50 598,50 598,50
2016NE06649

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO BENEDITO PEREIRA DOSSANTOS

1.435,50 1.435,50 1.435,50
2016NE06650

Dt. Emissão:
Descrição: - UMA DIARIAS E MEIA PARAO MUNICIPIO DE SANTA INESNO PERIODO 24 A 25/08/ 16CONF.RD 2151

259,50 259,50 259,50
2016NE06651

Dt. Emissão:
Descrição: - DUAS E MEIA DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO 26 A 27/08/2016 CONF.RD 2126

306,00 306,00 306,00
2016NE06652

Dt. Emissão:
Descrição: - DUAS E MEIA DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO 26 A 27/08/2016 CONF.RD 2126

306,00 306,00 306,00
2016NE06653

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.08 A 23.08.16EM SAO LUIS RD 2136/16 ANEXO

229,50 229,50 229,50
2016NE06654

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO E MEIA DIARIAS ODESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS BACURITUBA PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTOE VIANA NO PERIODO 12A16/09/2016 CONF.RD 2068

598,50 598,50 598,50
2016NE06655

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO E MEIA DIARIAS ODESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS BACURITUBA PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTOE VIANA NO PERIODO 12A16/09/2016 CONF.RD 2068

598,50 598,50 598,50
2016NE06656

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO E MEIA DIARIAS ODESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS BACURITUBA PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTOE VIANA NO PERIODO 12A16/09/2016 CONF.RD 2068

598,50 598,50 598,50
2016NE06657

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA PATRIMONIALPREGAO 123/2016

919.274,39 0,00 0,00
2016NE06658

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA PATRIMONIALPREGAO 123/2016

RAP INSCRITO: 108.169,10

108.170,10 0,00 0,00
2016NE06659

Dt. Emissão:
Descrição: TRANSF. FUNDO A FUNDO DESTINADO A CUSTEIO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONF. PORTARIA 527/2016

400.001,00 400.000,00 400.000,00
2016NE06660

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM ACAILANDIA B.J.DAS SELVAS BURITICUPU CIDELANDIARD 2074/16 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06661

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09.A 16.09.16EM ACAILANDIA B.J.DAS SELVAS BURITICUPU CIDELANDIARD 2074/16 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06662

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM ACAILANDIA B.J.DAS SELVAS BURITICUPU CIDELANDIARD 2074/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE06663

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SANDRA MARIA DE SOUSARIBEIRO

247,50 247,50 247,50
2016NE06664

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARIA JOSE L. DE ABREU

247,50 247,50 247,50
2016NE06665

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOSE RAIMUNDO MENDES

247,50 247,50 247,50
2016NE06666

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157

731,50 731,50 731,50
2016NE06667

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157

0,00 0,00 0,00
2016NE06668

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2105, NOPERIODO DE 20 A 23/09/16TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06669

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157

731,50 731,50 731,50
2016NE06670

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157

731,50 731,50 731,50
2016NE06671

Dt. Emissão:
Descrição: - UMA DIARIAS AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS ACAI-LANDIA BALSAS BARRA DO CORDA IMPERATRIZ/MA PERIO-DO 18 A 19/08/2016 CONFORME RD 2170

0,00 0,00 0,00
2016NE06672

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2105, NOPERIODO DE 20 A 23/09/16TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06673

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS ACAILANDIA E IMPERA-TRIZ/MA NO PERIODO 12 A17/09/2016 CONF.RD 2038

731,50 731,50 731,50
2016NE06674

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO DE04-08/09/2016, CONF. RD2186. TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06675

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS ACAILANDIA E IMPERA-TRIZ/MA NO PERIODO 12 A17/09/2016 CONF.RD 2038

731,50 731,50 731,50
2016NE06676

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO,CONFORME SLICITACAO EMANEXO,E AUTORIZO DO GES-TOR.

693,00 693,00 693,00
2016NE06677

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

247,50 247,50 247,50
2016NE06678

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO,CONFORME SLICITACAO EMANEXO,E AUTORIZO DO GES-TOR.

123,75 123,75 123,75
2016NE06679

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

247,50 247,50 247,50
2016NE06680

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

247,50 247,50 247,50
2016NE06681

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE B. DO CORDAPEDREIRAS E P. DUTRA NOPERIODO DE 12 A 16/09/16CONFORME RD 2035/16.

598,50 598,50 598,50
2016NE06683

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS BACABAL PEDREIRAS ECAXIAS TIMON/MA NO PERIO-DO 19 A 24/09/2016 CONFORME RD 2157

841,50 841,50 841,50
2016NE06684

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAOANEXA (ANTONIO ORLANDO MENEZES)

247,50 247,50 247,50
2016NE06685

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE B. DO CORDAPEDREIRAS E P. DUTRA NOPERIODO DE 12 A 16/09/16CONFORME RD 2035/16.

598,50 598,50 598,50
2016NE06686

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 3 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SANTA INES NO PERIODODE 23 A 25/08/16 CONFORMERD 2128/16 ANEXO.

519,00 519,00 519,00
2016NE06687

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAOANEXA (ROSILDO FEITOSA DASILVA)

247,50 247,50 247,50
2016NE06688

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 3 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SANTA INES NO PERIODODE 23 A 25/08/16 CONFORMERD 2128/16 ANEXO.

459,00 459,00 459,00
2016NE06689

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 3 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SANTA INES NO PERIODODE 23 A 25/08/16 CONFORMERD 2128/16 ANEXO.

459,00 459,00 459,00
2016NE06690

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 3 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SANTA INES NO PERIODODE 23 A 25/08/16 CONFORMERD 2128/16 ANEXO.

459,00 459,00 459,00
2016NE06691

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE06692

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE06693

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE06694

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 24.08 A 25.08.16EM SANTA INES RD 2155/16EM ANEXO

259,50 259,50 259,50
2016NE06695

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO ( ROSINALDO S. DOSSANTOS )

247,50 247,50 247,50
2016NE06696

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09.A 16.09.16EM ALTO ALEGRE DO MARANHAO CODO COROATA TIMBIRASTIMON RD 2150/16 ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE06697

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO ( LOURISANGELA LIMAVIEIRA )

247,50 247,50 247,50
2016NE06698

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO ( SEBASTIAO DE S.SILVA )

742,50 742,50 742,50
2016NE06699

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/07/2016 CONFORME RD N.549/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

229,50 229,50 229,50
2016NE06700

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO ( JOILSON DE AMORINROMA )

247,50 247,50 247,50
2016NE06701

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 0 DE05 A 06/07/2016,CONFORE RD .N. 549/2016 E AUTORIZODO GESTOR

0,00 0,00 0,00
2016NE06702

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

247,50 247,50 247,50
2016NE06703

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

123,75 123,75 123,75
2016NE06705

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/07/2016,CONFORME RD N.549/2016

229,50 229,50 229,50
2016NE06706

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANA DARC F.L. ARAUJO

247,50 247,50 247,50
2016NE06707

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NEURIMAR ALMEIDA

247,50 247,50 247,50
2016NE06708

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANA PAULA S. DIAS

247,50 247,50 247,50
2016NE06709

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CELIA MARIA M. WEBA

247,50 247,50 247,50
2016NE06710

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JACILENE VIVEIROS BARROS

247,50 247,50 247,50
2016NE06712

Dt. Emissão:
Descrição: - UMA DIARIAS AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS ACAI-LANDIA BALSAS BARRA DO CORDA IMPERATRIZ/MA PERIO-DO 18 A 19/08/2016 CONFORME RD 2170

259,50 259,50 259,50
2016NE06713

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A15/09/2016,CONFORME RD N.2132/2016

432,50 432,50 432,50
2016NE06714

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2130, NOPERIODO DE 13 A 15/09/16TOTAL: 2,5 DIARIAS

382,50 382,50 382,50
2016NE06715

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 29/08/A 01/09/2016 E A RD N. 2095/2016

605,50 605,50 605,50
2016NE06716

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 3,1/2 ( TRESE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE ZE DOCA,SANTA INES, BACABAL E VI-ANA NO PERIODO DE 29 A 012016 CONFORME RD 2093/16.

535,50 535,50 535,50
2016NE06717

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EDNA DE SOUSA SILVA

247,50 247,50 247,50
2016NE06718

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LUIS ALVES DE OLIVEIRA

247,50 247,50 247,50
2016NE06719

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE SAO JOAO DOSPATOS/MA CONF.RA 51 ANEXO

2.040,00 2.040,00 2.040,00
2016NE06720

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE SAO JOAO DOSPATOS/MA CONF.RA 51 ANEXO

960,00 960,00 960,00
2016NE06721

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE SAO JOAO DOSPATOS/MA CONF.RA 51 ANEXO

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE06722

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SUZANA LIMA DE SOUSA

247,50 247,50 247,50
2016NE06723

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE TIMON/MA CON-FORME RA 55 ANEXO

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2016NE06725

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA UNIDADE REGIONALDE SAUDE DE TIMON/MA CON-FORME RA 55 ANEXO

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2016NE06726

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LUIS ALVES DE OLIVEIRA

6.187,50 6.187,50 6.187,50
2016NE06727

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOPARA CIDADE DE BRASILIA /DF NO PERIODO 01 A 02/ 09/2016 CONF.RD 2171 ANEXO

694,00 694,00 694,00
2016NE06728

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARIA ERINALDA DOS SANTOS S. DE LIMA

940,50 940,50 940,50
2016NE06729

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANTONIA REGINA LIMA PEREIRA

371,25 371,25 371,25
2016NE06730

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CON-TRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACGO ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06731

Dt. Emissão:
Descrição: BLOQUEIO JUDICAIL PARA REGULARIZACAO JUNTO AO SIA-FEM,MANDATO DE SEQUESTRO REFERENTE A MEDICAMENTOS E AUTORIZO DO GESTOR.

0,00 0,00 0,00
2016NE06732

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MONICA MARIA F.L.COSTA

1.584,00 1.584,00 1.584,00
2016NE06733

Dt. Emissão:
Descrição: BLOQUEIO JUDICAIL PARA REGULARIZACAO JUNTO AO SIA-FEM,MANDATO DE SEQUESTRO REFERENTE A MEDICAMENTOS E AUTORIZO DO GESTOR.

971,58 971,58 971,58
2016NE06734

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06735

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06739

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO

0,00 0,00 0,00
2016NE06742

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06743

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDDAS DO CONTRATO N. 99/2015, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E12, CONFORME DESPACHO ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06744

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.AOS SERVICOS DE RADIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ. CONT. 183/15

RAP INSCRITO: 491.572,55

1.822.931,24 0,00 0,00
2016NE06745

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO /DE 01 (UM)IMOVEL NA CIDADE DE PACO DO LUMIAR/MA P/MANTER A IMPLANTACAO DO SERVICOS DE RESIDENCIA TE-RAPEUTICA DO HOSPITAL NINA RODRIGUES PELO PERIODO DE 12 MESES

20.041,00 5.010,00 5.010,00
2016NE06746

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2082, NOPERIODO DE 16 A 20/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

778,50 778,50 778,50
2016NE06747

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2082, NOPERIODO DE 16 A 20/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE06748

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2082, NOPERIODO DE 16 A 20/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE06749

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEARAME, NO PERIODO: 19 A 20/08/2016, CONF. RD2125. TOTAL: 2 DIARIAS

306,00 306,00 306,00
2016NE06750

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEARAME, NO PERIODO: 19 A 20/08/2016, CONF. RD2125. TOTAL: 2 DIARIAS

306,00 306,00 306,00
2016NE06751

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS DE MANUTENCAO NAREGIONAL DE SAUDE DE CHA-PADINHA CONF.RA 52 ANEXO

2.040,00 2.040,00 2.040,00
2016NE06752

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS DE MANUTENCAO NAREGIONAL DE SAUDE DE CHA-PADINHA CONF.RA 52 ANEXO

960,00 960,00 960,00
2016NE06753

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS DE MANUTENCAO NAREGIONAL DE SAUDE DE CHA-PADINHA CONF.RA 52 ANEXO

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE06754

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS DE MANUTENCAO NAREGIONAL DE SAUDE DE ZEDOCA CONF. RA 53 EM ANEXO

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2016NE06755

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 6,1/2 (SEIS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMANETO PARA OS MU-CIPIOS DE CAXIAS, CODO,PEDREIRAS, SANTA INES, P.DUTRA E TIMON NO PERIODO30/08 A 05/09/16 CONFORMERD 2164/16

929,50 929,50 929,50
2016NE06756

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 6,1/2 (SEIS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMANETO PARA OS MU-CIPIOS DE CAXIAS, CODO,PEDREIRAS, SANTA INES, P.DUTRA E TIMON NO PERIODO30/08 A 05/09/16 CONFORMERD 2164/16

929,50 929,50 929,50
2016NE06757

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO BENEDITO PEREIRA DOSSANTOS

1.534,50 1.534,50 1.534,50
2016NE06758

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 6,1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMANETO PARA O MU-CIPIO DE SANATA INES NOPERIODO 22 A 25/08/12 CONFORME RD 2129/16.

535,50 535,50 535,50
2016NE06759

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO.PERIODO DE 03 A 07/10/16CONFORME RD 2124 TOTAL: 5 DIARIAS

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE06760

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

2.524,50 2.524,50 2.524,50
2016NE06761

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

940,50 940,50 940,50
2016NE06762

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RONDISLEY SOUSA E SILVA

1.485,00 1.485,00 1.485,00
2016NE06763

Dt. Emissão:
Descrição: CATETER STENT FARMACOLOGICO, EM POLIURETANO, MEDEINDO 3,0 X 28MM CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,5 X 15MM

RAP INSCRITO: 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00
2016NE06764

Dt. Emissão:
Descrição: PROTESE SILICONE, ANDAPE PARA COMPLEMENTO DO PE COM DEDOS SEPARADOSOU

7.000,00 0,00 0,00
2016NE06765

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA MANU-TENCAO COM DESPESAS NAUNIDADE REGIONAL DE SAUDEDE ITAPECURU.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2016NE06766

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA MANU-TENCAO COM DESPESAS NAUNIDADE REGIONAL DE SAUDEDE IMPERATRIZ

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2016NE06767

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARIA RAIMUNDA SANTANA

1.039,50 1.039,50 1.039,50
2016NE06768

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA MANU-TENCAO COM DESPESAS NAUNIDADE REGIONAL DE SAUDEDE IMPERATRIZ.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE06769

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SILVIA ELENA R. COELHO

247,50 247,50 247,50
2016NE06778

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RAIMUNDA DA NATIVIDADEFERREIRA

396,00 396,00 396,00
2016NE06779

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06780

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06781

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06782

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06783

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06784

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06785

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06786

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06787

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06788

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06789

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06790

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06791

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06792

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06793

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06794

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06795

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06796

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06797

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06798

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06799

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06800

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06801

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06802

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06803

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06804

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06805

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06806

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06807

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06808

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. AGO/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06809

Dt. Emissão:
Descrição: ENCARGO DO INSS DA BOLSA RESIDENCIA MEDICA -AGO/16HOSP. CARLOS MACIEIRA

0,00 0,00 0,00
2016NE06810

Dt. Emissão:
Descrição: RITUXIMAB INJETAVEL, DOSAGEM DE 10MG/ML X 10ML

12.471,60 0,00 0,00
2016NE06811

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MARCELO CUNHA DOS SANTOS

1.287,00 1.287,00 1.287,00
2016NE06812

Dt. Emissão:
Descrição: RANIBIZUMABE EM AMPOLA, INJETAVEL, DOSAGEM 10MG/ML, VIA INTRAVITREO

9.102,66 0,00 0,00
2016NE06813

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D

1.000.001,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2016NE06814

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/16, COFORMEFOLHA DE PAGMENTO ANEXA.

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06815

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/16, COFORMEFOLHA DE PAGMENTO ANEXA.

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06816

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/16, COFORMEFOLHA DE PAGMENTO ANEXA.

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE06817

Dt. Emissão:
Descrição: ENCARGO DO INSS DA BOLSARESIDENCIA MEDICA DO HOS-PITAL DR. TARQUINIO LOPESFILHO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2016, CONFORMEDESPACHO ANEXO.

1.998,25 1.998,25 1.998,25
2016NE06818

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D

2.000.001,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2016NE06819

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D

1.000.001,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2016NE06820

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D

660.001,00 330.000,00 330.000,00
2016NE06821

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDO MES DE J

0,00 0,00 0,00
2016NE06822

Dt. Emissão:
Descrição: BLOQUEIO DECORRENTE DA /ORDEEM JUDICIAL EXARADA EM TRAMITE NA COMARCA DE ARARI DO ESTADO DO MARANHAO,CONFORME DESPACHO ANEXO

971,58 971,58 971,58
2016NE06824

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 10A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO N.099/SES MES DE

5.845.238,42 5.845.237,42 5.845.237,42
2016NE06826

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO INSS PATRO-NAL DA BOLSA RESIDENCIA /DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA DO MES DE AGO/2016.

19.982,58 19.982,58 19.982,58
2016NE06827

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2168, NOPERIODO DE 12 A 17/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE06828

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO: 12A 15/09/2016, CONF. RD2187. TOTAL: 3,5 DIARIAS

535,50 535,50 535,50
2016NE06829

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO 11A 16/09/2016, CONF. RD2112. TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE06830

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO 11A 16/09/2016, CONF. RD2112. TOTAL: 5,5 DIARIAS

841,50 841,50 841,50
2016NE06831

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO 11A 16/09/2016, CONF. RD2112. TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE06832

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06833

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06834

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06835

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06836

Dt. Emissão:
Descrição: = SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A CIDADE DEBELO HORIZONTE/MG C/OBJE-TICO PARTICIPAR DO CURSODE BOAS PRATICAS EM FABRICACAO COSTETICAS E SANEA-MENTO PERIODO 02 A 08/10/2016 CONF.RD 2154 ANEXO

1.950,00 1.950,00 1.950,00
2016NE06837

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

396,00 396,00 396,00
2016NE06838

Dt. Emissão:
Descrição: = SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A CIDADE DEBELO HORIZONTE/MG C/OBJE-TICO PARTICIPAR DO CURSODE BOAS PRATICAS EM FABRICACAO COSTETICAS E SANEA-MENTO PERIODO 02 A 08/10/2016 CONF.RD 2154 ANEXO

1.950,00 1.950,00 1.950,00
2016NE06839

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06840

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS COM QUATRO DIARIAS E MEIA AO DESLOCAMENTO P/OS MUNICIPIOS ICATUSERRADO MARANHAO/MA PERIODO 25 A 29/07/16 RD 929

688,50 688,50 688,50
2016NE06841

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO IRLENE SILVA REGO LIMA

247,50 247,50 247,50
2016NE06842

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RAIMUNDA SILVA NUNES

247,50 247,50 247,50
2016NE06843

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIOREFERENTE O TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.

191.500,00 191.500,00 191.500,00
2016NE06844

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A IDE-NIZATORIO QUE TEM POR OBJETO CONTRACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE PECASCHAMADAS DE EMERGEICIAS NAS USINAS PSA,E CONFORME AUTORIZO DO

191.500,00 191.500,00 191.500,00
2016NE06845

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS NORAESSANTOS

247,50 247,50 247,50
2016NE06846

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NABI SOARES BARROS

247,50 247,50 247,50
2016NE06847

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LUCIMAR DE SENA

3.019,50 3.019,50 3.019,50
2016NE06848

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOAO COSTA PAIXAO

247,50 247,50 247,50
2016NE06849

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO BEZERRA DE MELO

247,50 247,50 247,50
2016NE06850

Dt. Emissão:
Descrição: CAPSULA ESILATO DE NINTEDANIBE 150G, TIPO CAPSULA MOLE, ATUA INIBINDO A PROLIFERACAO, MIGRACAO E TRANSFORMA

36.691,20 0,00 0,00
2016NE06851

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE06852

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE06853

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, COELHO NETO,PARNARAMA E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIODO DE 12 A17.09.2016

731,50 731,50 731,50
2016NE06854

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, COELHO NETO,PARNARAMA E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIODO DE 12 A17.09.2016

731,50 731,50 731,50
2016NE06855

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE06856

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, COELHO NETO,PARNARAMA E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIODO DE 12 A17.09.2016

731,50 731,50 731,50
2016NE06857

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE06858

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06859

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06860

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06861

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO QUINTO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO N.373/2012/SES,PARA DAR CONTINUIDADE A LOCACAO DE /IMOVEL,CONFORME PARECER /N.1535/2016/AJA/SES.

57.357,32 0,00 0,00
2016NE06863

Dt. Emissão:
Descrição: CATETER TICO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 30MM CATETER TIPO STENT CORONARIO FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 26MM

RAP INSCRITO: 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00
2016NE06864

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2104, NOPERIODO DE 20 A 23/09/16TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE06865

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2200, NOPERIODO DE 12 A 17/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE06866

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

2.153,25 2.153,25 2.153,25
2016NE06867

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

247,50 247,50 247,50
2016NE06868

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

123,75 123,75 123,75
2016NE06869

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CELSO RODRIGUES DA SILVA

247,50 247,50 247,50
2016NE06870

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JACKSON AMERICO DA SILVA

247,50 247,50 247,50
2016NE06871

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NATALIA PEREIRA DOSSANTOS

247,50 247,50 247,50
2016NE06872

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ROSINEIDE RODRIGUES DEFARIAS

247,50 247,50 247,50
2016NE06873

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AGENORA CORREIA DE CARVALHO RODRIGUES

247,50 247,50 247,50
2016NE06874

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADEILSON DA SILVA VALE

247,50 247,50 247,50
2016NE06875

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA DE PRORROGACAO DOCONTRATO N. 306/2012, PA-RA FORTALECIMENTO DA GES-TAO DE TECNOLOGIA DA IN-FORMATICA, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06877

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA DE PRORROGACAO DOCONTRATO N. 306/2012, PA-RA FORTALECIMENTO DA GES-TAO DE TECNOLOGIA DA IN-FORMATICA, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06879

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEBITO DE IPTU, NOANO DE 2016, GEREDOS PELOCONTRATO 18/2015

14.058,65 14.058,65 14.058,65
2016NE06880

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 23.09.16EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI MATINHA OLINDA NOVADO MARANHAO PALMEIRANDIAPENALVA SAO BENTO S.J. BATISTA S.VICENTE FERRER RD2169/16 EM ANEXO

1.759,50 1.759,50 1.759,50
2016NE06881

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 23.09.16EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI MATINHA O.NOVA DO MARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J. BATISTAS.V.FERRER RD 2169/16 ANEXO

1.759,50 1.759,50 1.759,50
2016NE06882

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 23.09.16EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI MATINHA O.NOVA DO MARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J. BATISTASAO V. FERRER RD 2169/16EM ANEXO

1.529,50 1.529,50 1.529,50
2016NE06883

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.09 A 03.09.16EM BACABAL RD 2201/16 ANEXO

382,50 382,50 382,50
2016NE06884

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.09 A 03.09.16EM BACABAL RD 2201/16 ANEXO

382,50 382,50 382,50
2016NE06885

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2113, NOPERIODO DE 18 A 23/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE06886

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2113, NOPERIODO DE 18 A 23/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE06887

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2113, NOPERIODO DE 18 A 23/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE06888

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2113, NOPERIODO DE 18 A 23/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS

841,50 841,50 841,50
2016NE06889

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 58

2.040,00 2.040,00 2.040,00
2016NE06890

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 58

0,00 0,00 0,00
2016NE06891

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 58

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE06892

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 57

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE06893

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 57

960,00 960,00 960,00
2016NE06894

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEPEDREIRAS CONF.RA 57

1.540,00 1.540,00 1.540,00
2016NE06895

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM BURITI C.NETO MATOES EPARNARAMA RD 2108/16 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE06896

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM BURITI COELHO NETO MATOES PARNARAMA RD 2108/16EM ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE06897

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS PARA PARTICIPARDO CURSO ESPECIALIZADO EMGESTAO EM SAUDE NA CIDADEDE CAMOCIM/CE PERIODO 16A 17/09/2016 CON.RD 2139

648,00 648,00 648,00
2016NE06898

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM LAGO DA PEDRA RD 2088/16 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06899

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS DE FACEAO DELOCAMENTO PARA CI-DADE DO RIO DE JANEIRO/RJNO PERIODO DE 29 A 30/09/2016 CONFORME RD 2202/16.

1.561,50 1.561,50 1.561,50
2016NE06900

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS DE FACEAO DELOCAMENTO PARA CI-DADE DO RIO DE JANEIRO/RJNO PERIODO DE 29 A 30/09/2016 CONFORME RD 2202/16.

1.561,50 1.561,50 1.561,50
2016NE06901

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 2,1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS DE FACEAO DELOCAMENTO PARA O MU-CIPIO DE IMPERATRIZ/MA NOPERIODO DE 04 A 06/09/16,CONFORME RD 2204/16 ANEXO

382,50 382,50 382,50
2016NE06903

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM MANUTEN-CAO NA REGIONAL DE SAUDEDE PEDREIRAS CONF.RA 58

960,00 960,00 960,00
2016NE06905

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.37/2015 SES, TENDO COM OBJETO A CONTRATACAO /DE PRESTACAO DFE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS /AU TOMOTORES,CONFORME AU-TORIZO DO GESTOR.

RAP INSCRITO: 168.400,00

421.000,00 0,00 0,00
2016NE06906

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14.09 A 16.09.16EM MATOES PARNARAMA S.F.DO MARANHAO TIMON RD 2094/16 EM ANEXO

382,50 382,50 382,50
2016NE06907

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE IMPERATRIZ/MA PERIODO 29/08 A 03/09/ 2016CONF.RD 2203

731,50 731,50 731,50
2016NE06908

Dt. Emissão:
Descrição: - DUAS E MEIA DIARIAS PA-RA COLABORAODR EVENTUAL ACIDADE BRASILIA/DF NO PERIODO 07/09 A 09/09/ 2016CONF.RD 2205

867,50 867,50 867,50
2016NE06909

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 2,1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE SAO PAULO/SP NOPERIODO DE 11/09 A 13/09/2016 CONFORME RD 2233/16.

982,50 982,50 982,50
2016NE06910

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 2,1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE SAO PAULO/SP NOPERIODO DE 11/09 A 13/09/2016 CONFORME RD 2233/16.

982,50 982,50 982,50
2016NE06912

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA DE PRORROGACAO DOCONTRATO N. 306/2012, PA-RA FORTALECIMENTO DA GES-TAO DE TECNOLOGIA DA IN-FORMATICA, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

RAP INSCRITO: 359.055,13

359.055,13 0,00 0,00
2016NE06913

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO/2016

0,00 0,00 0,00
2016NE06915

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE MAIO/2016

44.746,73 44.745,73 44.745,73
2016NE06917

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS PARA MANUTENCAOE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20( VINTE )LEITOSREF.MESES DE MAIO/JUNHO /2016 CONF.PORT.141/2016

0,00 0,00 0,00
2016NE06918

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16

226.908,50 226.907,50 226.907,50
2016NE06919

Dt. Emissão:
Descrição: NAE EM VIRTUDE DA FONTE ERRADA

0,00 0,00 0,00
2016NE06921

Dt. Emissão:
Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2016 CONFPORTARIA 141/2016

126.336,23 126.335,23 126.335,23
2016NE06923

Dt. Emissão:
Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2016 CONFPORTARIA 141/2016

160.001,00 160.000,00 160.000,00
2016NE06924

Dt. Emissão:
Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MARCO ABRIL MAIO JUNHO/2016 CONF.PORT.141/2016

247.931,76 247.930,76 247.930,76
2016NE06925

Dt. Emissão:
Descrição: REPASSE DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20 (VINTE) /LEITOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO /DE 2016 CONFORME PORTARIAN. 141 DE 27 DE ABRIL DE 2016 E AUTORIZO DO GESTOR

291.996,25 291.995,25 291.995,25
2016NE06926

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE JUNHO/2016

80.001,00 80.000,00 80.000,00
2016NE06927

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE JUNHO/2016

39.216,75 0,00 0,00
2016NE06928

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16

300.001,00 300.000,00 300.000,00
2016NE06929

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA LOCACO DE I-MOVEL PARA IMPLANTACAO DEUM CENTRO DE REABILITACAONA CIDADE IMPERATRIZ, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06930

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16

1,00 0,00 0,00
2016NE06931

Dt. Emissão:
Descrição: REPASSE FINACEIROS PARA /MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO /DE 2016 E AUTORIZO DO GESTOR.

223.284,77 223.283,77 223.283,77
2016NE06932

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO TERMO ADESAOCONFORME PORTARIA 141/16,VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTE DA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS,E AUTORIZO DO GESTOR.

95.545,23 0,00 0,00
2016NE06933

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016

122.860,74 122.859,74 122.859,74
2016NE06934

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.07 A 29.07.16EM ICATU SERRANO DO MARANHAO RD 2005/16 EM ANEXO

535,50 535,50 535,50
2016NE06935

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.07 A 29.07.16EM ICATU S.DO MARANHAO RD2005/16 EM ANEXO

535,50 535,50 535,50
2016NE06936

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.07 A 29.07.16EM ICATU S.DO MARANHAO RD2005/16 EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE06938

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA LOCACO DE I-MOVEL PARA IMPLANTACAO DEUM CENTRO DE REABILITACAONA CIDADE IMPERATRIZ, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.

RAP INSCRITO: 33.961,00

67.921,00 0,00 0,00
2016NE06939

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM LAGO VERDE MARAJA DOSENA OLHO D AGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS SAO LUISG. DO MARANHAO RD 910/16EM ANEXO

778,50 778,50 778,50
2016NE06940

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM LAGO VERDE MARAJA DOSENA OLHO DAGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS SAO LUISG. DO MARANHAO RD 910/16EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE06941

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM LAGO VERDE MARAJA DOSENA OLHO DAGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS SAO LUISG. DO MARANHAO RD 910/16EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06942

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.07 A 22.07.16EM IMPERATRIZ RD 838/16 ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE06944

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.07 A 22.07.16EM IMPERATRIZ RD 838/16 ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE06945

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA REFORCO DEDESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO

14.001,00 14.000,00 14.000,00
2016NE06946

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2016NE06947

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N.2143/2014, E AUTORIZO DOGESTOR.

4.360,00 4.360,00 4.360,00
2016NE06948

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 12 A 16.09.2016

598,50 598,50 598,50
2016NE06949

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESES COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARAO DE GRAJAU, SUCU-PIRA DO RIACHAO, SAO JOAODOS PATOS, PARAIBANO,BENEDIO LEITE, SAO DOMINGO DOAZEITAO, PASTOS BONS,NOVAIORQUE, SUCUPIRA DO NORTEMIRADOR, LA

688,50 688,50 688,50
2016NE06950

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 3,1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE CAXIAS COELHONETO NO PERIODO DE 11/09A 14/09/2016 CONFORME RD2214/16 ANEXO.

535,50 535,50 535,50
2016NE06951

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ACAILANDIA EIMPERATRIZ NO PERIODO DE12/09 A 17/09/16 CONFORMERD 2148/16 ANEXO.

731,50 731,50 731,50
2016NE06952

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,1/2 ( CINCOMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ACAILANDIA EIMPERATRIZ NO PERIODO DE12/09 A 17/09/16 CONFORMERD 2148/16 ANEXO.

786,50 786,50 786,50
2016NE06953

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,1/2 (QUATROMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE B. DE GRAJAU,S.RIACHAO, SAO JOAO PATOSPARAIBANO E OUTROS MUNI-CIPIOS NO PERIODO DE 08 A18/09/16 CONFORME RD 2229ANEXO.

688,50 688,50 688,50
2016NE06954

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A16/09/2016,CONFORME RD N.2087/2016

598,50 598,50 598,50
2016NE06955

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A16/09/2016,CONFORME RD N.2087/2016

598,50 598,50 598,50
2016NE06956

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A16/09/2016,CONFORME RD N.2087/2016

688,50 688,50 688,50
2016NE06957

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2127, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06958

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2127, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06959

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2127, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06960

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2127, NOPERIODO DE 12 A 16/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06961

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 0,00
2016NE06962

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2100, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06963

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

2.301,75 2.301,75 2.301,75
2016NE06964

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2100, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06965

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2100, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE06966

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2100, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE06967

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

0,00 0,00 0,00
2016NE06968

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

2.227,50 2.227,50 2.227,50
2016NE06969

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO CONFORME SOLICITACAOANEXO.

247,50 247,50 247,50
2016NE06971

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 005/13, TERCEIRO TERMO ADITIVO CON-FORME DESPACHO ANEXO.

491,09 491,09 491,09
2016NE06972

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A21/09/2016,CONFORME RD N.2211/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.

1.643,50 1.643,50 1.643,50
2016NE06976

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2223, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06977

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2223, NOPERIODO DE 19 A 23/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06978

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2221, NOPERIODO DE 26 A 30/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

0,00 0,00 0,00
2016NE06980

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2221, NOPERIODO DE 26 A 30/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06981

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2221, NOPERIODO DE 26 A 30/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE06983

Dt. Emissão:
Descrição: SERVIDOR DE GERENCIAMENTO TIPO RACK 1U, XERON E3 1220 V5 3.0GHZ 4 CORE 8MB, GB DDR4 2133MHZ (1X8GB) 4 SLOTS, 2 BAIAS PARA HDS LFF HOT-PLUG

RAP INSCRITO: 110.989,98

110.989,98 0,00 0,00
2016NE06984

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

247,50 247,50 247,50
2016NE07022

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO REPASSE DO"IEQGH" AO MUNICIPIO DE /"LAGOA GRANDE/MA",RELATI-VO A PRODUCAO DO HOSPITALDE 20(VINTE)LEITOS,CONFORME TERMO DE ADESAO N.049/2015 E PORTARIA. 141/2016SES,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN

430.525,15 430.524,15 430.524,15
2016NE07023

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE BACABAL NO PERIODO DE26 E 27.09.2016

214,50 214,50 214,50
2016NE07024

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 14 E 15/09/2016, CONF. RD2248. TOTAL: 1,5 DIARIAS

306,00 306,00 306,00
2016NE07025

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 14 A15/09/2016,CONFORME RD N.2259/2016

346,00 346,00 346,00
2016NE07026

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 14 E 15/09/2016, CONF. RD2248. TOTAL: 1,5 DIARIAS

259,50 259,50 259,50
2016NE07027

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 14 E 15/09/2016, CONF. RD2248. TOTAL: 1,5 DIARIAS

259,50 259,50 259,50
2016NE07028

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 14 E 15/09/2016, CONF. RD2248. TOTAL: 1,5 DIARIAS

259,50 259,50 259,50
2016NE07029

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 1,1/2 ( UMAE MEIA )DIARIA EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE BACABAL PERIODODE 14/09 A 15/09/16 CON-FORME RD 2250/16 ANEXO.

259,50 259,50 259,50
2016NE07030

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 1,1/2 ( UMAE MEIA )DIARIA EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE BACABAL PERIODODE 14/09 A 15/09/16 CON-FORME RD 2250/16 ANEXO.

229,50 229,50 229,50
2016NE07036

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A EMPENHO COM-PLEMENTAR DO CONTRATO N.087/2013, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /ASSISTENCIA OFTALMOLOGICAPARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO DO GLAUCOMA,CONFOR-ME DIRETRIZES DA PORTARIASAS/MS N.92

825.231,62 643.275,96 201.918,40
2016NE07037

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE /IMOVEIS PARA ABRIGAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOS-PITALRES UTILIZADOS PELASUNIDADES DE SAUDE DO ES-TADO,LOCALIZADO NA AV.DOSAFRICANOS EM SAO LUIS -MAE AUTORIZO DO GESTOR.

0,00 0,00 0,00
2016NE07038

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE "HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON

0,00 0,00 0,00
2016NE07039

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015 QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDASDEMATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA,CO

0,00 0,00 0,00
2016NE07041

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015 QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA,CO

0,00 0,00 0,00
2016NE07042

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTDA COMPLEXIDADE "HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON

0,00 0,00 0,00
2016NE07043

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DEIMOVEIS PARA ABRIGAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOS-PITALARES UTILIZADOS PE-LAS UNIDADES DE SAUDE DOESTADO DO MARANHAO, LOCA-LIZADO NA AV.DOS AFRICANOEM SAO LUIS, CONFORME AU-TORIZO ANEX

RAP INSCRITO: 23.599,05

70.795,15 0,00 0,00
2016NE07045

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015,QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA, C

0,00 0,00 0,00
2016NE07046

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE INSTITUICAO NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE RECUPERACAO, REE-DUCACAO E REINTEGRACAO SOCIO FAMILIAR DE DEPENDEN-TES QUIMICOS. CONFORME AUTORIZACAO FLS 97

48.000,00 48.000,00 48.000,00
2016NE07047

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO HELLEN NAYARA R. SILVA

3.044,25 3.044,25 3.044,25
2016NE07048

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LUDIMAR BARBOSA E SILVA

1.633,50 1.633,50 1.633,50
2016NE07049

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JULIO CESAR SILVA CARVALHO

346,50 346,50 0,00
2016NE07050

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 158/2013, EMSEU 3 TERMO ADITIVO QUETEM COMO OBJETIVO REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOSDE ENGENHARIA PARA ELABO-RACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO SANITARI

349.490,00 61.250,00 0,00
2016NE07052

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015,QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA, C

RAP INSCRITO: 122.502,28

162.571,93 0,00 0,00
2016NE07056

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO 1 ADITIVO DO /CONTRATO DE GESTAO N.07/2015,QUE OBJETIVA A OPERA-CIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DA UNIDADE DE SAUDE DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE MATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA, C

1.011.444,46 0,00 0,00
2016NE07057

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE "HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON

RAP INSCRITO: 429.873,22

4.082.737,13 0,00 0,00
2016NE07058

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE "HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON

304.967,12 0,00 0,00
2016NE07061

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATEN -DER DESPESAS NA UNIDADE /REGIONAL DE SAUDE DE SAOJOAO DOS PATOS/MA,RA 022.

960,00 960,00 960,00
2016NE07062

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM PRESIDENTE DUTRA S. DOMINGOS DO MARANHAO SENADOR ALEXANDRE COSTA TUNTUN RD 1987/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07063

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PE RIODO DE 12.09 A 16.09.16 EM PRESIDENTE DUTRA S. DO MINGOS DO MARANHAO SEN ADOR ALEXA

688,50 688,50 688,50
2016NE07064

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09 A 16.09.16EM PRESIDENTE DUTRA S. DOMINGOS DO MARANHAO SENADOALEXANDRE COSTA TUNTUN RD1987/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07065

Dt. Emissão:
Descrição: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 115/220 VOLTS, AC 115V, 1000 VA. BILVOLT AUTOMATICO, 4 TOMADAS

3.548,99 0,00 0,00
2016NE07066

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM-PLEMENTAR DO CONTRATO N.289/2011

RAP INSCRITO: 19.270,21

19.270,21 0,00 0,00
2016NE07067

Dt. Emissão:
Descrição: BOSENTANA 62,5MG

37.440,00 0,00 0,00
2016NE07068

Dt. Emissão:
Descrição: LARONIDASE SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM DE 2,9MG/5ML, VIA MUSCULAR

722.119,20 0,00 0,00
2016NE07069

Dt. Emissão:
Descrição: INSULINA LIQUIDA, LISPRO 100UI, HUMANA

RAP INSCRITO: 49.482,00

49.482,00 0,00 0,00
2016NE07070

Dt. Emissão:
Descrição: OCTREOTIDA INJETAVEL, COM 0,1 MG/ML

48.189,60 0,00 0,00
2016NE07071

Dt. Emissão:
Descrição: LARONIDASE SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM DE 2,9MG/5ML, VIA MUSCULAR

147.706,20 0,00 0,00
2016NE07072

Dt. Emissão:
Descrição: FERRIPROX EM COMPRIMIDO, DOSAGEM DE 500MG, VIA ORAL

14.868,00 0,00 0,00
2016NE07073

Dt. Emissão:
Descrição: MICOFENOLATO MOFETIL COMPRIMIDO, COM 500MG, VIA ORAL

141.600,00 0,00 0,00
2016NE07074

Dt. Emissão:
Descrição: MICOFENOLATO MOFETIL COMPRIMIDO, COM 500MG, VIA ORAL

RAP INSCRITO: 1.180,00

42.480,00 0,00 0,00
2016NE07075

Dt. Emissão:
Descrição: CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA EM CHAPA DE ACO INOX DE 1, COM 02 PORTAS FRONTAUS E 03 PRATELEIRAS INTERNAS EA, NO TAMANHO MEDIO, PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA

RAP INSCRITO: 58.000,02

58.000,02 0,00 0,00
2016NE07076

Dt. Emissão:
Descrição: ESTRADO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID, DIMENSOES MINIMAS 50 X 50 CM ESTRADO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID, DIMENSOE

27.423,25 0,00 0,00
2016NE07077

Dt. Emissão:
Descrição: BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO 30 KG TIPO PLANTAFOR, ALIMENTACAO BIVOLT 90/240 VCA 50-60 HZ

RAP INSCRITO: 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00
2016NE07078

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2016NE07080

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COMO CONTRATO DE GESTAO N.01/2016 - REF. AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO/2016

0,00 0,00 0,00
2016NE07081

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COMO CONTRATO DE GESTAO N.03/2015 - REF. AOS MESESDE AGOSTO A NOVEMBRO/2016

0,00 0,00 0,00
2016NE07082

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COMO CONTRATO DE GESTAO N.08/2015 - REF. AOS MESESDE JULHO A SETEMBRO/2016

0,00 0,00 0,00
2016NE07083

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COMO CONTRATO DE GESTAO N.07/2015 - REF. AOS MESESDE JULHO A SETEMBRO/2016

0,00 0,00 0,00
2016NE07084

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM ITAPECURU MIRIM NINARODRGUES P.VARGAS VARGEMGRANDE RD 1986/16 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE07085

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM ITAPECURU MIRIM NINARODRIGUES P.VARGAS VARGEMGRANDE RD 1986/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07086

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM ITAPECURU MIRIM NINARODRIGUES PRESIDENTE VARGAS N. RODRUGUES RD 1986/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07091

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 07/2015 REFERENTE AOSMESES DE JUL/SET/2016

RAP INSCRITO: 1.264,12

137.097,92 98.194,34 98.194,34
2016NE07092

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 08/2015 REFERENTE AOSMESES DE JUL/SET/2016

RAP INSCRITO: 8.182,71

472.189,06 350.920,06 350.920,06
2016NE07093

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 03/2015 REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E NOVEM-BRO/2016

1.119.047,45 1.119.046,45 1.119.046,45
2016NE07094

Dt. Emissão:
Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 01/2016 REFERENTE AOSMESES DE JULHO/DEZ/2016

RAP INSCRITO: 8.171,84

58.733,29 0,00 0,00
2016NE07095

Dt. Emissão:
Descrição: REPROCUCAO DE CARTILHS COM UMA DOBRA,E 16 PAGINAS SOBRE RECEITAS REGIONAIS PARA ALIMENTACAO COMPLEMENTAR SAUDAVEL, EM PAPEL /COUCHE BRILHO, 60 KG NO /FORMATO A4,POLICROMIA. E AUTORIZO DO GESTOR.

RAP INSCRITO: 3.500,00

3.500,00 0,00 0,00
2016NE07098

Dt. Emissão:
Descrição: CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 3,0 X 12,0MM CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 2,50MM X 15,0MM

18.000,00 0,00 0,00
2016NE07099

Dt. Emissão:
Descrição: REPRODUCAO DE CARTAZ PESANDO ADULTOS, PAPEL COUCHEBRILHO 60 KILOS POLICROMADOS, MEDINDO 50 X 68 CM,ECONFORME AUTORIZO ANEXO.

RAP INSCRITO: 3.450,00

3.450,00 0,00 0,00
2016NE07101

Dt. Emissão:
Descrição: ELABORACAO DE CARTILHA /COM UMA DOBRA,E COM 16 PAGINAS SOBRE O PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA EM PAPEL /COUCHE,BRILHO 60 KG E NOFORMATO A4,CONFORME AUTO-RIZO EM ANEXO.

RAP INSCRITO: 1.350,00

1.350,00 0,00 0,00
2016NE07103

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM-PLEMENTAR DO CONTRATO N.289/2011

RAP INSCRITO: 150.557,33

300.000,00 0,00 0,00
2016NE07104

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO THAMARA ELLEN S.GONCALVES

247,50 247,50 247,50
2016NE07105

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE JENIPAPODOS VIEIRAS/MA PERIODO 14A 15/09/16 RD 2260

286,00 286,00 286,00
2016NE07106

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME RD N.2292/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

692,00 692,00 692,00
2016NE07107

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME RD N.2292/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

692,00 692,00 692,00
2016NE07108

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME RD N.2292/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

612,00 612,00 612,00
2016NE07109

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME RD N.2292/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

692,00 692,00 692,00
2016NE07111

Dt. Emissão:
Descrição: ALBENDAZOL COMPRIMIDO, 400MG, CAIXA, VIA ORAL ATENOLOL EM EM COMPRIMIDO, DE 50MG LEXOTAN CAIXA COM 50 COMPRIMIDO BROMAZEPAM DE 06 MG

RAP INSCRITO: 53.003,20

53.003,20 0,00 0,00
2016NE07112

Dt. Emissão:
Descrição: CAPTOPRIL COMPRIMIDO, DE 25 MG PARACETAMOL COMPRIMIDO, DE 500MG, VIA ORAL PROMETAZINA INJETAVEL, DE 25MG, VIA PARENTERAL

RAP INSCRITO: 2.050,00

2.050,00 0,00 0,00
2016NE07113

Dt. Emissão:
Descrição: PERMETRINA SOLUCAO CREMOSA 5%

RAP INSCRITO: 2.160,00

2.160,00 0,00 0,00
2016NE07114

Dt. Emissão:
Descrição: ACIDO FOLICO, DOSAGEM 5 MG AMOXICILINA COMPRIMIDO, 500MG, CAIXA DE 500COMP, ORAL CLORPROMAZINA COMPRIMIDO, DE 100MG

RAP INSCRITO: 4.126,00

4.126,00 0,00 0,00
2016NE07115

Dt. Emissão:
Descrição: SULFADIAZINA COMPRIMIDO, COM 500 MG

RAP INSCRITO: 72.000,00

72.000,00 0,00 0,00
2016NE07116

Dt. Emissão:
Descrição: REPASSE DE RECURSOS FINA-CEIROS PARA MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE AOS MESES DE /MAIO E JUNHO DE 2016,CON-FORME PORTARIA N.141 DE 27 DE ABRIL DE 2016 E AUTORIZO DO GESTOR.

115.207,51 115.206,51 115.206,51
2016NE07117

Dt. Emissão:
Descrição: APAGADOR DE MADEIRA, COM BASE EM FELTRO, PARA QUADRO BRANCO APONTADOR DE LAPIS DE ACRILICO, COM DEPOSITO BOBINA DE PAPEL PARA MAQUINA FAX-SIMILE, EM PAPEL TERMOSENSIV

RAP INSCRITO: 117.351,54

117.351,54 0,00 0,00
2016NE07118

Dt. Emissão:
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM PLASTICO, COM TAMPA ROSQUEAVEL,

9.117,00 0,00 0,00
2016NE07119

Dt. Emissão:
Descrição: JALECO DE MICROFIBRA NA /COR BRANCO,MANGA LONGA /SEM PUNHOS E GOLA DE BLAZER,COM TES BOLSOS,SENDO 1EM CIMA E 02 BOLSOS EMBAIXO,COM LOGOMARCA DO ESTADO NA MANGA DIREITA E LOGOMARCA DA FORCA ESTADUAL DE SAUDE EM

6.390,00 0,00 0,00
2016NE07120

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2307, NOPERIODO DE 19 A 28/09/16TOTAL: 9,5 DIARIAS

1.453,50 1.453,50 1.453,50
2016NE07121

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM SANTA INES RD 2289/16EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07122

Dt. Emissão:
Descrição: CAMISA DE MALHA NA COR /VERMELHA MANGA CURTA COM GOLA REDONDA EM ALGODAO FIO 30 COM ACABAMENTO ANTI-MICROBIAL,COM LOGAMARCA DA FORCA ESTADUAL DE SAUDE NA FRENTE, E ATRAS A LOGAMARCA DO ESTADO.

4.419,00 0,00 0,00
2016NE07123

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 01.10.16EM IMPERATRIZ RD 2291/16EM ANEXO

572,00 572,00 572,00
2016NE07124

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAOS MUNICIPIOS BARRA DOCORDA GRAJAU IMPERATRIZ OPERIODO 22 A 29/09/16 CONFORME RD 2301

1.297,50 1.297,50 1.297,50
2016NE07125

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE07126

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE07127

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE07128

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE07129

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEBACABAL, NO PERIODO: 12 A 16/09/2016, CONF. RD2253. TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE07130

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.09 A 29.09.16EM IMPERATRIZ E GRAJAU RD2296/16 EM ANEXO

1.643,50 1.643,50 1.643,50
2016NE07131

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA /DFPERIODO 27 A 30/09/16 PARTICIPAR DE EVENTO DO MINISTERIO SAUDE NA REUNIAOCONF.RD 2255

1.214,50 1.214,50 1.214,50
2016NE07132

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.10 A 08.10.16EM BOM JESUS DAS SELVASBIRITICUPU CIDENLANDIA ITINGA DO MARANHAO S. FRANCISCO DO BREJO SAO PEDRODA AGUA BRANCA VILA NOVADOS MARTIRIOS RD 2189/16EM ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07133

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPSAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSBACABAL NO PERIODO DE 19 A 21.09.2016

432,50 432,50 432,50
2016NE07134

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.10 A 08.10.16EM BOM JESUS DAS SELVASBURITICUPU CIDELANDIA ITINGA DO MARANHAO SAO F.DO BREJO SAO PEDRO DA ABRANCA VILA NOVA DOS MARTIRIOS RD 2189/16 ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07135

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 18 A 24/09/2016, CONF. RD 2208 TOTAL: 6,5 DIARIAS

1.950,00 1.950,00 1.950,00
2016NE07136

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 18 A 24/09/2016, CONF. RD 2208 TOTAL: 6,5 DIARIAS

2.255,50 2.255,50 2.255,50
2016NE07137

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.10 A 08.10.16EM BOM J.DAS SELVAS BURITICUPU CIDELANDIA I DO MARANHAO S.F. DO BREJO SAOPEDRO DA AGUA BRANCA VILAN. DOS MARTIRIOS RD 2189/16 EM ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07139

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15.09 A 20.09.16EM BACURITUBA CAJARI MATINHA OLINDA NOVA DO MARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J. BATISTASAO VICENTE FERRER VIANARD 2264/16 EM ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07140

Dt. Emissão:
Descrição: TERMO DE ESCLARECIMENTO ERESPONSABILIDADE PEPEL 24KG BRANCO UMA COR FRENTE E VERSO TAMANHO A4

RAP INSCRITO: 12.001,70

12.001,70 0,00 0,00
2016NE07141

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE EXERCICIO ANTRIOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE USUARIOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E /CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

126.990,60 126.990,60 126.990,60
2016NE07143

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE MAIO DE 2016

61.629,67 61.628,67 61.628,67
2016NE07144

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR.

0,00 0,00 0,00
2016NE07145

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIODE BACABAL, NO PERIODO DE06 A 09.09.2016

229,50 229,50 229,50
2016NE07146

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA NOPERIODO DE 03 A 06.10.16

1.214,50 1.214,50 1.214,50
2016NE07147

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR.

0,00 0,00 0,00
2016NE07148

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR.

0,00 0,00 0,00
2016NE07149

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR.

0,00 0,00 0,00
2016NE07150

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR.

0,00 0,00 0,00
2016NE07151

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANICE BASTOS DOS SANTOS

0,00 0,00 0,00
2016NE07152

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 06 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR.

0,00 0,00 0,00
2016NE07153

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS ARAIOSESCHAPADINHA MAGALHAES DEALMEIDA PAULINO NEVES TU-TOIA/MA NO PERIODO 17 A22/10/2016 CONF.RD 2188

841,50 841,50 841,50
2016NE07154

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS ARAIOSESCHAPADINHA MAGALHAES DEALMEIDA PAULINO NEVES TU-TOIA/MA NO PERIODO 17 A22/10/2016 CONF.RD 2188

731,50 731,50 731,50
2016NE07155

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JULIO GOMES PEREIRA

247,50 247,50 247,50
2016NE07156

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS ARAIOSESCHAPADINHA MAGALHAES DEALMEIDA PAULINO NEVES TU-TOIA/MA NO PERIODO 17 A22/10/2016 CONF.RD 2188

731,50 731,50 731,50
2016NE07158

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANICE BASTOS DOS SANTOS

2.376,00 2.376,00 2.376,00
2016NE07159

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,CONFORME RD N.2226/2016, NO PERIODO DE 05 A06/09/2016, E AUTORIZO DOGESTOR.

214,50 214,50 214,50
2016NE07162

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TANIA DE OLIVEIRA P.LIMA

247,50 247,50 247,50
2016NE07166

Dt. Emissão:
Descrição: REQUISICAO DE MAMOGRAFIA TAMANHO A4

RAP INSCRITO: 36.018,25

36.018,25 0,00 0,00
2016NE07167

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NEIDE MORAES ALVES

247,50 247,50 247,50
2016NE07168

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

229,50 229,50 229,50
2016NE07169

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

229,50 229,50 229,50
2016NE07170

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO FLAVIO DOS SANTOS SILVA

247,50 247,50 247,50
2016NE07171

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

229,50 229,50 229,50
2016NE07172

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SUENIA SILVA DA CRUZ

247,50 247,50 247,50
2016NE07173

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

229,50 229,50 229,50
2016NE07174

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

229,50 229,50 229,50
2016NE07176

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANICE BASTOS DOS SANTOS

693,00 693,00 693,00
2016NE07177

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE07178

Dt. Emissão:
Descrição: - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO

247,50 247,50 247,50
2016NE07179

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA REFA SERV. PRESTADOS DE RES-SONANCIA MAGNETICA E ANA-LISES CLINICAS, CONFORME TAC 170/16

0,00 0,00 0,00
2016NE07180

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO VIA EDENIZACAO DOS SERVICOS DE RESSONANCIAMEDICAS E DE ANALISE CLINICAS PRESTADO DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2016,AO INSTITUTO CORPORE,/CONFORME DESPACHO ANEXO.

304.366,63 304.365,63 304.365,63
2016NE07182

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA REFA SERV. PRESTADOS DE RES-SONANCIA MAGNETICA E ANA-LISES CLINICAS, CONFORME TAC 170/16

156.309,90 156.309,90 156.309,90
2016NE07183

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE ITAPECURUMIRIM NO PERIODO 26 A 28/09/2016 RD 2297

332,50 332,50 332,50
2016NE07184

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM VIANA RD 2199/16 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07185

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM VIANA RD 2199/16 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07186

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 24.09.16EM VIANA RD 2199/16 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07187

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

535,50 535,50 535,50
2016NE07188

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A22/09/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

535,50 535,50 535,50
2016NE07189

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM PENALVA VIANA S.V. FERRER S.BENTO BACURITUBA CAJARI MATINHA OLINDA NOVADO MARANHAO S.J. BATISTAE PALMEIRANDIA RD 2265/16EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07190

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, CODO E TIMONNO PERIODO DE 26 A 29.09.2016

465,50 465,50 465,50
2016NE07191

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA REFA SERV. DE TRATAMENTO RA-DIOTERAPICO EM IMPERATRIZCONFORME TAC 160/16

RAP INSCRITO: 238.749,98

47.750,99 47.749,99 47.749,99
2016NE07192

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, CODO E TIMON, NO PERIOD DE 26 A 29.09. 2016

465,50 465,50 465,50
2016NE07193

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15.09.A 16.09.16EM JENIPAPO DOS VIEIRASRD 2269/16 EM ANEXO

199,50 199,50 199,50
2016NE07194

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016

23.663,67 23.662,67 23.662,67
2016NE07195

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR A JUN/2016

RAP INSCRITO: 44.536,62

44.537,62 44.536,62 0,00
2016NE07196

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE SANTA INES E SEUS MUNICIPIO PERIODO 19 A 23/09/2016 RD 2235

598,50 598,50 598,50
2016NE07197

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE SANTA INES E SEUS MUNICIPIO PERIODO 19 A 23/09/2016 RD 2235

598,50 598,50 598,50
2016NE07198

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE SANTA INES E SEUS MUNICIPIO PERIODO 19 A 23/09/2016 RD 2235

598,50 598,50 598,50
2016NE07199

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DIFERENCA DE /ABONO DO ADICIONAL NUTURNO REFERENTE AO MESES DE /NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES TEXEIRA SILVA DE ACORDO COM O DECRETO N.23.668/2007, E AUTORIZO DO GESTOR.

559,92 559,92 559,92
2016NE07200

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIFERENCA DEABONO PERMANENCIA NO PERIODO DE 33/01 A 31/12/2014

3.212,72 3.212,72 3.212,72
2016NE07201

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DEBITO DE BLO-QUEIO JUDICIAL EXPEDIDO /PELA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - TRIBUNAL DE JUSTICA, COMARCA DE IMPERATRIZ - MA E AUTIRIZO DO GESTOR.

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2016NE07204

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DOESTADO DO MARANHAO,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.ETERMO DE AJUSTE DE CONTAS

RAP INSCRITO: 1.693.957,21

130.305,32 130.304,32 130.304,32
2016NE07205

Dt. Emissão:
Descrição: ACICLOVIR COMPRIMIDO, DE 200 MG, VIA ORAL CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO ORAL, COMPRIMIDOS, 500 MG SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA EM COMPRIMIDO, DE 400 + 80 MG, VI

64.640,00 0,00 0,00
2016NE07206

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM SERRANO DO MARANHAO RD2049/16 EM ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE07207

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.10 A 07.10.16EM ICATU RD 2051/16 ANEXO

535,50 535,50 535,50
2016NE07208

Dt. Emissão:
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL PARA AINSTALACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSOCOSSOCIALALCOOL E DROGAS - CAPSIIICONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO

RAP INSCRITO: 34.592,00

155.664,00 0,00 0,00
2016NE07210

Dt. Emissão:
Descrição: AUTOCLAVE TIPO DE ALIMENTACAO ELETRICA, GABINETE EM ACO INOXIDAVEL, AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS, EM ACO INOXIDAVEL, DUPLA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO, COM PAINEL ELETRONICO, VOLTAGEM 220 VOLTS

RAP INSCRITO: 359.062,20

359.062,20 0,00 0,00
2016NE07211

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAI E JUN/2016

140.001,00 140.000,00 140.000,00
2016NE07215

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3327, NOPERIODO DE 19 A 28/08/16TOTAL: 9,5 DIARIAS

1.453,50 1.453,50 1.453,50
2016NE07216

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3327, NOPERIODO DE 19 A 28/08/16TOTAL: 9,5 DIARIAS

1.453,50 1.453,50 1.453,50
2016NE07217

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 9,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE BA-CABAL, PERIODO DE 17A 26/09/16, CONF. RD 3310

1.453,50 1.453,50 1.453,50
2016NE07218

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 9,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE BA-CABAL, PERIODO DE 17A 26/09/16, CONF. RD 3310

1.453,50 1.453,50 1.453,50
2016NE07219

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3309, NOPERIODO DE 20 A 27/09/16TOTAL: 08 DIARIAS

1.384,00 1.384,00 1.384,00
2016NE07220

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3309, NOPERIODO DE 20 A 27/09/16TOTAL: 08 DIARIAS

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2016NE07221

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIS NO PERIODO DE12 A 13.09.2016

229,50 229,50 229,50
2016NE07222

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ E GRAJAU NOPERIODO DE 20 A 28.09.16

1.300,50 1.300,50 1.300,50
2016NE07223

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE COROATA NO PERIODO DE24 A 27.09.2016

605,50 605,50 605,50
2016NE07224

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3322, NOPERIODO DE 19/09-01/10/16TOTAL:12,5 DIARIAS

1.912,50 1.912,50 1.912,50
2016NE07225

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSVIAGEM PARA OS MUNICIPIO DE COROATA NO PERIODO DE24 A 27.09.2016

605,50 605,50 605,50
2016NE07226

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSVIAGEM PARA OS MUNICIPIO DE COROATA NO PERIODO DE24 A 27.09.2016

535,50 535,50 535,50
2016NE07227

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE CAXIAS NO PERIODO DE19 A 23.09.2016.

688,50 688,50 688,50
2016NE07228

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE CAXIAS NO PERIODO DE19 A 23.09.2016.

598,50 598,50 598,50
2016NE07229

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DORIO DE JANEIRO NO PERIODO26 A 30.09.2016.

1.350,00 1.350,00 1.350,00
2016NE07230

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE JENIPAPO DOS VIEIRASNO PERIODO DE 19 A 21.09.2016.

382,50 382,50 382,50
2016NE07231

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 15 A20/09/2016,CONFORME RD N.2258/2016

841,50 841,50 841,50
2016NE07232

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO E CAXIAS NO PERIODO DE 26A 28.09.2016

382,50 382,50 382,50
2016NE07233

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A22/09/2016,CONFORME RD N.2299/2016

1.643,50 1.643,50 1.643,50
2016NE07234

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016

688,50 688,50 688,50
2016NE07235

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ITAPECURU, SAO JOAO DOPATOS, TUNTUM,SUCUPIRA DORIACHAO, BENEDITO ELEITE E LORETO, NO PERIODO DE03 A 12.10.2016

1.643,50 1.643,50 1.643,50
2016NE07236

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016

598,50 598,50 598,50
2016NE07237

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016

643,50 643,50 643,50
2016NE07238

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2220/2016

598,50 598,50 598,50
2016NE07239

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2220/2016

598,50 598,50 598,50
2016NE07240

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2190/2016

598,50 598,50 598,50
2016NE07241

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2190/2016

598,50 598,50 598,50
2016NE07242

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2222/2016

688,50 688,50 688,50
2016NE07243

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,CONFORME RD N.2222/2016

598,50 598,50 598,50
2016NE07244

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07245

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07246

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07247

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07248

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07249

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07250

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07251

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07252

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07253

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07254

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07255

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07256

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07257

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

786,50 786,50 786,50
2016NE07258

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2245, NOPERIODO DE 07 A 12/11/16TOTAL: 5,5 DIARIAS

951,50 951,50 951,50
2016NE07259

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO 03A 06/10/2016, CONF. RD2159. TOTAL: 3,5 DIARIAS

465,50 465,50 465,50
2016NE07261

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO DE 19A 23/09/2016, CONF. RD2209. TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE07262

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO DE 19A 23/09/2016, CONF. RD2209. TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2016NE07263

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU, PERIODO DE 19A 24/09/2016, CONF. RD2196. TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE07264

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU, PERIODO DE 19A 24/09/2016, CONF. RD2196. TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE07265

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU, PERIODO DE 19A 24/09/2016, CONF. RD2196. TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2016NE07266

Dt. Emissão:
Descrição: CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVOS

77.076,60 0,00 0,00
2016NE07267

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

864,50 864,50 864,50
2016NE07268

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

994,50 994,50 994,50
2016NE07269

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

864,50 864,50 864,50
2016NE07270

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

994,50 994,50 994,50
2016NE07271

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

864,50 864,50 864,50
2016NE07272

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

864,50 864,50 864,50
2016NE07273

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

864,50 864,50 864,50
2016NE07274

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

864,50 864,50 864,50
2016NE07275

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

994,50 994,50 994,50
2016NE07276

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

994,50 994,50 994,50
2016NE07277

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

864,50 864,50 864,50
2016NE07278

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE 16A 22/10/2016, CONF. RD2191. TOTAL: 6,5 DIARIAS

864,50 864,50 864,50
2016NE07279

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE BALSAS NOPERIODO 06 A 10/2016 CON-FORME RD 358

688,50 688,50 688,50
2016NE07280

Dt. Emissão:
Descrição: CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 2,75X 20MM

9.000,00 0,00 0,00
2016NE07281

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07282

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTOS PARA UNIDA-DE REGIONAL DE SAUDE IMPERATIZ E SEUS MUNICIPIOS OPERIODO 03 A 08/10/ 2016CONF.RD 2228 ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07283

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ARAIOSES, NO PERIODODE 21 A 24.09.2016

500,50 500,50 500,50
2016NE07284

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME AUTORIZO DO /GESTOR EM NOME DE MANOEL DE MELO CARVALHO NETO

247,50 247,50 247,50
2016NE07285

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DESCRITO NA RD 2210, NO PERIO-DO DE 13 A 16/09/16. TOTAL: 3,5 DIARIAS

535,50 535,50 535,50
2016NE07286

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DESCRITO NA RD 3321, NO PERIO-DO DE 20 A 23/09/16. TOTAL: 3,5 DIARIAS

535,50 535,50 535,50
2016NE07287

Dt. Emissão:
Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA COLABORDOR EVENTUAL AOMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA PERIODO 19 A 22/09/2016 RD 2267

0,00 0,00 0,00
2016NE07288

Dt. Emissão:
Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE BARRA DCORDA PERIODO 19 A 22/ 092016 RD 2267

0,00 0,00 0,00
2016NE07290

Dt. Emissão:
Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA COLABORDOR EVENTUAL AOMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA PERIODO 19 A 22/09/2016 RD 2267

535,50 535,50 535,50
2016NE07291

Dt. Emissão:
Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA COLABORDOR EVENTUAL AOMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA PERIODO 19 A 22/09/2016 RD 2267

500,50 500,50 500,50
2016NE07293

Dt. Emissão:
Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE BARRA DCORDA PERIODO 19 A 22/ 092016 RD 2267

465,50 465,50 465,50
2016NE07294

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATOES, PARNARAMA, SAOFRANCISCO DO MARANHAO, TIMOM E TUNTUM, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016

864,50 864,50 864,50
2016NE07295

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3311, NO PERIODODE 22 A 27/09/16, CONFOR-ME RD 3311

841,50 841,50 841,50
2016NE07296

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATOES, PARNARAMA, SAOFRANCISCO DO MARANHAO, TIMOM E TUNTUM, NO PERIODODDE 02 A 08.10.2016

864,50 864,50 864,50
2016NE07297

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 5,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3311, NO PERIODODE 22 A 27/09/16, CONFOR-ME RD 3311

841,50 841,50 841,50
2016NE07298

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMACAODE PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO OU SUPERIOR PARA AEXECUCAO DE CURSO TECNICOPARA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE NOS 30 MUNICIPIODE MENOR IGH DO ESTADO DOMARANHAO, C

RAP INSCRITO: 1.940.740,00

1.940.740,00 0,00 0,00
2016NE07299

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME AUTORIZO DO GESTOR,PARA O SR.RAIMUNO PEREIRA DA PAZ. PARA ACIDADE DE FORTALEZA-CE.

3.168,00 3.168,00 3.168,00
2016NE07305

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AOSMUNICIPIOS DE ARAIOSES COROATA E IMPERATRIZ/MA NOPERIODO 19 A 27/09/16 CONFORME RD 3312

1.300,50 1.300,50 1.300,50
2016NE07307

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE GRAJAU/MANO PERIODO 25 A 27/09/ 16CONF.RD 3315

459,00 459,00 459,00
2016NE07308

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE GRAJAU/MANO PERIODO 25 A 27/09/ 16CONF.RD 3315

459,00 459,00 459,00
2016NE07309

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 10A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO 99/2015

0,00 0,00 0,00
2016NE07310

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2016

80.001,00 80.000,00 80.000,00
2016NE07316

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DE /PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N.87/13 3 ADITIVOE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ASSISTENCIA OFTALMOLOGICO PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA E AUTORIZO DO GESTO

0,00 0,00 0,00
2016NE07317

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 (VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESES DE MAIOA JULHO/2016

240.001,00 240.000,00 240.000,00
2016NE07318

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/09/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTO.

731,50 731,50 731,50
2016NE07319

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09.A 16.09.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

535,50 535,50 535,50
2016NE07320

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.09.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07321

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.09.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07322

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07323

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07324

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07325

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07326

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07327

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07328

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

535,50 535,50 535,50
2016NE07329

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.08.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

535,50 535,50 535,50
2016NE07330

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.09 A 16.09.16EM SANTA RITA RD 2241/16EM ANEXO

465,50 465,50 465,50
2016NE07331

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO DIARIAS AO DESLO-CAMENTO OS MUNICIPIOS ACALANDIA BARR DO CORDA BURITICUPU CIDELANDIA GRAJAU IMPERATRIZ ITINGA S.PEDRODA AGUA BRANCA VIAL NOVA DOS MARTIRIOS PERIODO 28/08 A 02/09/2016 RD 2141

841,50 841,50 841,50
2016NE07332

Dt. Emissão:
Descrição: QUATRO E MEIA DIARIAS AOSMUNICIPIOS LAGO DO JUNCO LAGO DA PEDRA ESPERANTILOPOLIS POCAO DE PEDRA E LIMA CAMOS/MA PERIODO 15 A19/09/2016 CONF.RD 2256

688,50 688,50 688,50
2016NE07333

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 05 DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DA RE-GIONAL DE CHAPADINHA, PERIODO DE 26 A 30/09/2016,CONFORME RD 2309

665,00 665,00 665,00
2016NE07334

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 05 DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DA RE-GIONAL DE CHAPADINHA, PERIODO DE 26 A 30/09/2016,CONFORME RD 2309

665,00 665,00 665,00
2016NE07335

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16, CONFOR-ME RD 2298

598,50 598,50 598,50
2016NE07336

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16, CONFOR-ME RD 2298

598,50 598,50 598,50
2016NE07337

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

598,50 598,50 598,50
2016NE07338

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

598,50 598,50 598,50
2016NE07339

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

598,50 598,50 598,50
2016NE07340

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

598,50 598,50 598,50
2016NE07341

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

688,50 688,50 688,50
2016NE07342

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2016NE07344

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

688,50 688,50 688,50
2016NE07345

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

598,50 598,50 598,50
2016NE07346

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

598,50 598,50 598,50
2016NE07347

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

598,50 598,50 598,50
2016NE07348

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 26 A 30/09/16

688,50 688,50 688,50
2016NE07349

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 03_A04/10/2016,CONFORME RD N.3352/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

214,50 214,50 214,50
2016NE07350

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26_A28/09/2016,CONFORME RD N.3350/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

519,00 519,00 519,00
2016NE07351

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26_A28/09/2016,CONFORME RD N.3350/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

519,00 519,00 519,00
2016NE07352

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26_A28/09/2016,CONFORME RD N.3350/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.

519,00 519,00 519,00
2016NE07353

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

123,75 123,75 123,75
2016NE07354

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO

371,25 371,25 371,25
2016NE07355

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO PA-GAMENTO DAS UNIDADES HOS-PITALARES/CORPORE, CONFORME DECRETO N. 31806 DE 3005.2016

2.380.001,00 2.380.000,00 2.380.000,00
2016NE07356

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO PA-GAMENTO DAS UNIDADES HOS-PITALARES/CORPORE, CONFORME DECRETO N. 31806 DE 3005.2016

RAP INSCRITO: 3.072.138,27

2.000.001,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2016NE07357

Dt. Emissão:
Descrição: REEMBOLSO FINANCEIRO DASERVIDORA FABIANA RODRIGUES MENDES INTEGRANTE DOQUADRO DE PESSOAL DA ADVOGACIA - GERAL DA UNIAO CEDIDA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2016.

28.185,46 28.185,46 28.185,46
2016NE07358

Dt. Emissão:
Descrição: REEMBOLSO FINANCEIRO DASERVIDORA FABIANA RODRIGUES MENDES INTEGRANTE DOQUADRO DE PESSOAL DA ADVOGACIA - GERAL DA UNIAO CEDIDA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2016.

28.185,46 28.185,46 28.185,46
2016NE07360

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TIAGO VIEIRA NASCIMENTO

247,50 247,50 247,50
2016NE07361

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOAPARELHOS DE AR CONDICIO-NADO INSTALADO NO HEMOCENTRO COORDENADOR E SUAS U-NIDADES DE HEMOTERAPIA DOINTERIOR DO

24.158,88 24.158,88 24.158,88
2016NE07362

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 29.09 A 08.10.16EM IMPERATRIZ RD 3325/16EM ANEXO

1.263,50 1.263,50 1.263,50
2016NE07372

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A 11A PARCELADO CONTRATO 187/2015, CONFORME DESPACHO ANEXO.

8.275.598,19 8.275.597,19 8.275.597,19
2016NE07373

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A TAXA DE PROR-ROGACAO DE VIGENCIA DECONTRATO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.

0,00 0,00 0,00
2016NE07374

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07375

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07376

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07377

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07378

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07379

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07380

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07381

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07382

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07383

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07384

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07385

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07386

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07387

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07388

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07389

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07390

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07391

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07392

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07393

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07394

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07395

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07396

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO

1.130,50 1.130,50 1.130,50
2016NE07397

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.09 A 01.10.16EM GRAJAU E IMPERATRIZ RD3338/16 EM ANEXO

864,50 864,50 864,50
2016NE07398

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.09 A 01.10.16EM GRAJAU E IMPERATRIZ RD3338/16 EM ANEXO

864,50 864,50 864,50
2016NE07399

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO

1.130,50 1.130,50 1.130,50
2016NE07400

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO

0,00 0,00 0,00
2016NE07403

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO

1.300,50 1.300,50 1.300,50
2016NE07404

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO

1.130,50 1.130,50 1.130,50
2016NE07405

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO

1.130,50 1.130,50 1.130,50
2016NE07406

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO N.032/2010 CORRESPONDENTE DAS SEGUINTES DATAS31/11/13,30/05/14,28/11/14 E29/05/2015,E CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.

300,00 300,00 0,00
2016NE07407

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07408

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO

1.130,50 1.130,50 1.130,50
2016NE07409

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07410

Dt. Emissão:
Descrição: - OITO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/OS MUNICI-PIOS GRAJAU E IMPERATRIZNO PERIODO 21 A 29/09/ 16CONF.RD 3324 ANEXO

1.130,50 1.130,50 1.130,50
2016NE07411

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07412

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07413

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07414

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07415

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA E JENI-PAPO DOS VIEIRA, NO PERIODO DE 19 A23.09.16, TOTA-LIZANDO QUATRO DIARIAS EMEIA (4 1/2)

598,50 598,50 598,50
2016NE07416

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA E JENI-PAPO DOS VIEIRA, NO PERIODO DE 19 A23.09.16, TOTA-LIZANDO QUATRO DIARIAS EMEIA (4 1/2)

688,50 688,50 688,50
2016NE07417

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.10 A 21.10.16EM CANDIDO MENDES CENTRONOVO DO MARANHAO MARACACUME ZE DOCA RD 2266/16 ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07418

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.10 A 21.10.16EM CANDIDO MENDES CENTRONOVO DO MARANHAO MARACACUME ZE DOCA RD 2266/16 ANEXO

688,50 688,50 688,50
2016NE07419

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.10 A 21.10.16EM CANDIDO MENDES CENTRONOVO DO MARANHAO MARACACUME ZE DOCA RD 2266/16 ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07420

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.10 A 21.10.16EM CANDIDO MENDES CENTRONOVO DO MARANHAO MARACACUME ZE DOCA RD 2266/16 ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07421

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ESPERANTINOPOLIS, IGA-RAPE GRANDE, LAGO DOS RO-DRIGUES, LAGOA GRANDE DOMARANHAO E POCAO DAS PE-DRAS, NO PERIDO DE 03 A07.10.2016, TOTALIZANDO QUATRO DIAR

688,50 688,50 688,50
2016NE07422

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA PARA UNIDADEREGIONAL DE BACABAL,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

598,50 598,50 598,50
2016NE07423

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ESPERANTINOPOLIS, IGA-RAPE GRANDE, LAGO DOS RO-DRIGUES, LAGOA GRANDE DOMARANHAO E POCAO DAS PE-DRAS, NO PERIDO DE 03 A07.10.2016, TOTALIZANDO QUATRO DIAR

598,50 598,50 598,50
2016NE07424

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA PARA UNIDADEREGIONAL DE BACABAL,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

688,50 688,50 688,50
2016NE07425

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ESPERANTINOPOLIS, IGA-RAPE GRANDE, LAGO DOS RO-DRIGUES, LAGOA GRANDE DOMARANHAO E POCAO DAS PE-DRAS, NO PERIDO DE 03 A07.10.2016, TOTALIZANDO QUATRO DIAR

598,50 598,50 598,50
2016NE07426

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA PARA UNIDADEREGIONAL DE BACABAL,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

598,50 598,50 598,50
2016NE07427

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA PARA UNIDADEREGIONAL DE BACABAL,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

598,50 598,50 598,50
2016NE07428

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21.10.16 EMLAGO DA PEDRA E SANTA RITA RD 2294/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07429

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21.10.16 EMLAGO DA PEDRA E SANTA RITA RD 2294/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07430

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21.10.16 EMLAGO DA PEDRA E SANTA RITA RD 2294/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07431

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21.10.16 EMLAGO DA PEDRA SANTA RITARD 2294/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07433

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2)

1.263,50 1.263,50 1.263,50
2016NE07435

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2)

1.263,50 1.263,50 1.263,50
2016NE07436

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2)

1.263,50 1.263,50 1.263,50
2016NE07437

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2)

1.263,50 1.263,50 1.263,50
2016NE07438

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU E IMPERATRIZ_NOPERIODO DE 20A 29.09.2016TOTALIZANDO NOVE DIAIRIASE MEIA (9 1/2)

1.263,50 1.263,50 1.263,50
2016NE07439

Dt. Emissão:
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO, COM TONER E IMPRESSAO PRETO E BRANCO, VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO DE 16PPM, RESOLUCAO6, PARA PAPEL PAPEL A4 E OFICIO II, COM WINDOWS 7/8 WINDOWS 2000 OU SUPERIOR, LINUX EMA, CA

RAP INSCRITO: 135.616,41

135.616,41 0,00 0,00
2016NE07440

Dt. Emissão:
Descrição: - RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE AO TFD DOPACIENTE GENIVALDO DINIZSANTOS JUNIOR QUE VEIO AOBTO CONF.DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO

6.540,01 6.540,01 6.540,01
2016NE07441

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOSE CARLOS R. DE SOUSA

0,00 0,00 0,00
2016NE07442

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CLEBER AUGUSTO LOUZADAMATOS

247,50 247,50 247,50
2016NE07443

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NERAIDE MONTES SILVA

247,50 247,50 247,50
2016NE07444

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RUBEM SEBASTIAO S. SERRA

247,50 247,50 247,50
2016NE07445

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TAYNNA VIEIRA MONTELES

247,50 247,50 247,50
2016NE07446

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ANTONIO MANOEL S. ARAUJO

247,50 247,50 247,50
2016NE07447

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO LINDON CLEY P. PINTO

247,50 247,50 247,50
2016NE07448

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO RUBENS DOS SANTOS PACIFICO

247,50 247,50 247,50
2016NE07449

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOANICE BASTOS DOS SANTOS

247,50 247,50 247,50
2016NE07451

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ/MA PERIODO 24 A 29/92016 CONF.RD 2308

951,50 951,50 951,50
2016NE07452

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO JOSE CARLOS R. DE SOUSA

123,75 123,75 123,75
2016NE07454

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DE PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N.87/13 DO 4 ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ASSITENCIA OFTALMOLOGICO PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA CONFORME AUTO

399.583,33 0,00 0,00
2016NE07455

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219

0,00 0,00 0,00
2016NE07456

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219

0,00 0,00 0,00
2016NE07457

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219

0,00 0,00 0,00
2016NE07458

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219

0,00 0,00 0,00
2016NE07459

Dt. Emissão:
Descrição: - SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE BALSASNO PERIODO 04 A 10/12/ 16CONF.RD 2219

0,00 0,00 0,00
2016NE07462

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAO 6. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 120/2014

RAP INSCRITO: 2.595.966,00

1.300.001,00 0,00 0,00
2016NE07463

Dt. Emissão:
Descrição: ESTOR DA NE N.7463 POR HAVER ERROS

0,00 0,00 0,00
2016NE07465

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016, 4,5 (QUATRO EMEIAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ,CONFORME RD N.3330/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.

643,50 643,50 643,50
2016NE07466

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016, 4,5 (QUATRO EMEIAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ,CONFORME RD N.3330/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.

598,50 598,50 598,50
2016NE07467

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.09 A 23.09.16EM SATUBINHA GOV. NEWTONBELO E SAO JOAO DO CARURD 2236/16 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07468

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.09 A 23.09.16EM P.MEDICE C. DO GUILHERME E G.N. FREIRE RD 3339/16 EM ANEXO

382,50 382,50 382,50
2016NE07469

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICA DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA, REF. SET/16,CONF.MEDIDA PROVISORIA N. 081/521/10 ANEXO

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07470

Dt. Emissão:
Descrição: ENCARGO DO INSS DA BOLSA RESIDENCIA MEDICA -SET/16HOSP. CARLOS MACIEIRA

19.316,49 19.316,49 19.316,49
2016NE07471

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.09 A 30.09.16EM CAXIAS RD 3335/16 ANEXO

598,50 598,50 598,50
2016NE07473

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO IDINIZATORIO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSIRENCIA EM CARDIOLOGIA PRESTADA AS UPAS DO ESTADO /DO MARANHAO NO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM /ANEXO.

360.087,14 360.087,14 360.087,14
2016NE07474

Dt. Emissão:
Descrição: - QUATRO DIARIAS MEIA AOPARA OS MUNICIPIOS CAXIASPRESIDENTE DUTRA E TIMON/MA PERIODO 26 A 30/09/16 CONF.RD 3356

778,50 778,50 778,50
2016NE07475

Dt. Emissão:
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS ITAPECU-RU-MIRIM SANTA INES/MA NOPERIODO 12 A 17/09/16 CONFORME RD 2213

731,50 731,50 731,50
2016NE07476

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO IDINIZATORIO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSIRENCIA EM CARDIOLOGIA PRESTADA AS UPAS DO ESTADO /DO MARANHAO NO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM / ANEXO.

359.981,70 359.981,70 359.981,70
2016NE07477

Dt. Emissão:
Descrição: TERMO DE PARCELIA QUE EN-TRE SI CELEBRAM O ESTADODO MARANHAO POR INTERME-DIO DA SECRETARIA DA SAUDE E O INVISA OBJETIVO AEXECUCAO OPERACIONALIZA-CAO AS ACOES E SERVICOS DPLANO ESTADUAL DE SAUDEPRISIONAL C

RAP INSCRITO: 524.179,57

500.000,00 0,00 0,00
2016NE07478

Dt. Emissão:
Descrição: CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 2,75 X 26MM CATETER TIPO STENT FARMACOLOGICO, POLIURETANO, 2,5 X 22MM

RAP INSCRITO: 16.000,00

16.000,00 0,00 0,00
2016NE07479

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMBALSAMENTO, FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIASDE MADEIRA SEMI-LUXO,TRASLADO, DOCUMENTACAO DE LI-BERACAO PARA O LOCAL DEORIGEM, POR VIA AEREA ETERRESTRE,D

37.306,00 0,00 0,00
2016NE07485

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO DEBITO DE BLOQUEIO EXEPEDIDO PELA 1 VARA DA COMARCA DE ACAILANDIA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO - MA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR ANEXO.

1.004,52 0,00 0,00
2016NE07486

Dt. Emissão:
Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE GRAJAU/MA NO PERIODO 3A 06/10/2016 CONF.RD 3314

535,50 535,50 535,50
2016NE07487

Dt. Emissão:
Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE GRAJAU/MA NO PERIODO 3A 06/10/2016 CONF.RD 3314

500,50 500,50 500,50
2016NE07488

Dt. Emissão:
Descrição: - TRES E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE GRAJAU/MA NO PERIODO 3A 06/10/2016 CONF.RD 3314

465,50 465,50 465,50
2016NE07489

Dt. Emissão:
Descrição: - ONZE DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE IMPERATRIZ/MA MO PERIODO 02 A 13/08/2016 CONFORME RD 3333 ANEXO

1.759,50 1.759,50 1.759,50
2016NE07490

Dt. Emissão:
Descrição: - ONZE DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE IMPERATRIZ/MA MO PERIODO 02 A 13/08/2016 CONFORME RD 3333 ANEXO

1.529,50 1.529,50 1.529,50
2016NE07491

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, MES DE SETEMBRO/16

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07492

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, MES DE SETEMBRO/16

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07493

Dt. Emissão:
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICADO HOSPITAL DR. TARQUINIOLOPES FILHO, MES DE SETEMBRO/16

3.330,43 3.330,43 3.330,43
2016NE07494

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3331, NOPERIODO DE 26/09-08/10/16TOTAL:12,5 DIARIAS

1.662,50 1.662,50 1.662,50
2016NE07495

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 1,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3366, NO PERIODODE 26 A 27/09/16

229,50 229,50 229,50
2016NE07496

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3318, NOPERIODO DE 26 A 30/09/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

688,50 688,50 688,50
2016NE07497

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 05 DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DA RE-GIONAL DE SANTA INES, PERIODO DE 17 A 21/10/2016,CONFORME RD 3316

688,50 688,50 688,50
2016NE07498

Dt. Emissão:
Descrição: - DUAS DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO PARA CIDADEBRASILIA/DF PERIODO 25 A27/09/2016 CONF.RD 3336

867,50 867,50 867,50
2016NE07499

Dt. Emissão:
Descrição: - DUAS DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE ALCANTARA/MA NO PERIODO 27 A 29/09/2016 CONFORME RD 2270 ANEXO

382,50 382,50 382,50
2016NE07501

Dt. Emissão:
Descrição: - DUAS DIARIAS E MEIA AODESLOCAMENTO P/ MUNICIPIODE ALCANTARA/MA NO PERIODO 27 A 29/09/2016 CONFORME RD 2270 ANEXO

382,50 382,50 382,50
2016NE07502

Dt. Emissão:
Descrição: ENCARGO DO INSS DA BOLSARESIDENCIA MEDICA DO HTLFMES DE SETEMBRO/16

1.998,25 1.998,25 1.998,25
2016NE07506

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A14/10/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIAS)PARA A REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS E AUTORIZO DO GESTOR.

731,50 731,50 731,50
2016NE07507

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A14/10/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIAS)PARA A REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS E AUTORIZO DO GESTOR.

731,50 731,50 731,50
2016NE07508

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A14/10/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIAS)PARA A REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS E AUTORIZO DO GESTOR.

731,50 731,50 731,50
2016NE07510

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2016NE07512

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 25 A27/09/2016,DUAS CDIARIA EMEIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA CONFORME RD N.2272/2016, E DESPACHO ANEXO.

867,50 867,50 867,50
2016NE07513

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A21/10/2016 5,5 CINCO DIARIAS E MEIA PARA DE SATA /FILOMENA,GRACA ARANHA E /OUTRAS CONFORME AUTORIZO ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07514

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A21/10/2016 5,5 CINCO DIARIAS E MEIA PARA DE SATA /FILOMENA,GRACA ARANHA E /OUTRAS CONFORME AUTORIZO ANEXO

841,50 841,50 841,50
2016NE07515

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A21/10/2016 5,5 CINCO DIARIAS E MEIA PARA DE SATA /FILOMENA,GRACA ARANHA E /OUTRAS CONFORME AUTORIZO ANEXO

731,50 731,50 731,50
2016NE07516

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADESINDICAL DOS COLABORADORES PROVENIENTES DO ICNREFERENTE AS UNIDADES DOHOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ E UPA DE IMPERATRIZ, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.

23.880,43 23.880,43 0,00
2016NE07517

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADESINDICAL DOS COLABORADORES PROVENIENTES DO ICNREFERENTE AS UNIDADES DOHOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ E UPA DE IMPERATRIZ, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.

13.053,40 13.053,40 0,00
2016NE07518

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO DO 3. TERMO ADITI-VO AO CONTRATO N. 346/13,PELO PERIODO DE TRES MESES, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE. VIGENCI

RAP INSCRITO: 32.310,00

64.800,00 0,00 0,00
2016NE07519

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA BLOQUEIO JU-DICAIL PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS E COMPONENTES ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR EM /ANEXO.

30.825,65 30.825,65 30.825,65
2016NE07520

Dt. Emissão:
Descrição: BLOQUEIO JUDICIAL EM FA-VOR DE SAMANTHA BARROS CARVALHO

1.335,88 1.335,88 1.335,88
2016NE07521

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARAEXECUCAO DO PROGRAMACONSUBSTANCIADO NA FORCAESTADUAL DE SAUDE - FESMAPARA FORTALECIMENTO E EFETIVACAO DA ATENCAO PRIMA-RIA EM SAUDE NOS 30 MUNI-CIPOS DEFINIDOS PELO COMITE GESTOR D

2.809.354,50 0,00 0,00
2016NE07522

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATO COM NILZA MIRANDADE MELO, PARA A LOCACAODE IMOVEL EM TUNTUM/MA.VIGENCIA SETEMBRO/16 A DE-ZEMBRO/16

RAP INSCRITO: 12.760,02

51.040,08 0,00 0,00
2016NE07525

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIFERENCA SALA-RIAL REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13SALARIO, CONFORME DESPACHO ANEXO

2.635,10 2.635,10 0,00
2016NE07526

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO INSS CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA.

249,38 249,38 0,00
Totais: 125.216.471,43 150.805.186,62 130.367.235,94

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